1、1南宁市城市管理综合行政执法支队2016 年部门决算收支增减变化情况说明一、收入支出预算安排情况（一）年度预算安排情况：2016 年预算安排收入和支出都是 2634.63 万元,比 2015 年增加 910.02 万元，增长 52.77%，增长主要原因一是定额增加及 2015 年 工 资 改 革 ， 工 资 福 利 支 出 大 幅 增 长 ；二是由 于 全市整治“两违”考评奖励经费纳入预算、2 015 年 新 招 12 名 坐 席 员 等 原 因 ， 项 目 支 出 大 幅 增 长 。（二）年度执行中调整情况。2016 年调整预算数总计 2564.67 万元，其中：财政拨款收入调整预算数 25
2、27.94 万元；其他收入调整预算数 13.43 万元；用事业基金弥补收支差额 6.77 万元；年初结转和结余调整预算数 16.53万元。二、收入支出执行情况（一）2016 年与 2015 年收入支出情况相比如下（单位：万元）：2单位：万元收入支出 2016年 2015年 增减绝对值 增减幅度% 变动原因收入总计 2541.36 2272.13 269.23 11.85% 2016年人员经费中的工资及日常公用经费中定额标准都比 2015年有较大幅度的增加。其中：财政拨款收入 2527.94 2096.84 431.1 20.56% 2016年人员经费及日常公用经费中定额标准较2015年大幅上涨
3、。其他收入 13.43 175.29 -161.86 -92.34% 2015年决算数包含了年度绩效奖金，2016 年决算数未包含绩效资金。支出总计 2484.51 2303.85 180.66 7.84% 2016年人员经费中的工资及日常公用经费中定额标准都比 2015年有较大幅度的增加。按支出性质 其中：基本支出 1583.28 1411.36 171.92 12.18% 2016年人员经费中的工资及日常公用经费中定额标准都比 2015年有较大幅度的增加。项目支出 901.23 892.49 8.74 0.98%按支出经济分 3其中：工资福利支出 1,413.33 1181.51 231.
4、82 19.62% 2015年 工 资 改 革 ， 工 资 福 利 支 出 大 幅 增 长商品和服务支出 554.03 486.16 67.87 13.96% 2016年人员经费中的工资及日常公用经费中定额标准都比 2015年有较大幅度的增加。对个人和家庭的补助 500.63 410.14 90.49 22.06%2016年调资，退休人员工资有所上涨，2015 年工资改改 革 ， 工 资 上 涨 ， 医 疗 保 险 等 社 保 也 随 之 上 涨 。其他资本性支出 16.52 226.05 -209.53 -92.69%2015年包含了建筑垃圾运输车辆卫星定位监控与执法管理信息系统建设支出 1
5、38万元，及人行道车辆违法信息处理系统支出 46.5万元。（二）收入支出与预算对比分析1.按收入功能科目分类（金额单位：万元）功能科目 功能科目名称 2016 年预算批复数2016 年收入数增减额合计 2634.63 2541.36 -93.272050803 培训支出 20 20 02080502 事业单位离退休 304.58 332.88 28.32100502 事业单位医疗 111.54 110.29 -1.2542120104 城管执法 2074.48 1654.53 -419.952120199 其他城乡社区管理事务支出 284.66 284.662210201 住房公积金 89.0
6、4 112.71 23.672299901 其他支出 35 26.3 -8.71）培训支出科目 20 万元，较预算持平。2）事业单位离退休科目 332.88 万元，较预算有所增加，原因是编制 2016 年部门预算时按2015 年实际退休人员编制，2016 年当年增加退休人员及因体制改革从规划部门划入部分退休人同，同时 2016 年调资，退休人员工资有所上涨。3）事业单位医疗科目 110.29 万元，较预算有所下降，降幅原因是医疗费用比例的变动。4）城管执法科目 1654.53 万元，较预算下降较大，原因是市财政追减“全市整治两违考评奖励经费”450 万元，直接将奖励经费划转至获奖城区（开发区）
7、 ，同时其他部门转来“两会”“美丽南宁大行动”等执法办案补助等款项。5）其他城乡社区管理事务支出 284.66 万元，为追加的 2015 年度绩效考评奖金。6）住房公积金科目 112.71 万元，较预算有所增加，原因是财政追加了 2016 年 7-12 月住房公5积金补差部分。7）其他支出科目 26.3 万元，较预算有所下降，原因是财政追减其他支出中涉及公务用车运行维护经费。2.按支出功能科目分类（金额单位：万元）功能科目 功能科目名称 2016 年预算批复数 2016 年支出数 增减额合计 2634.63 2484.51 -150.122050803 培训支出 20 20 02080502
8、事业单位离退休 304.58 332.88 28.32100502 事业单位医疗 111.54 110.29 -1.252120104 城管执法 2074.48 1597.68 -476.82120199 其他城乡社区管理事务支出 284.66 284.662210201 住房公积金 89.04 112.71 23.672299901 其他支出 35 26.3 -8.71）培训支出科目 20 万元，较预算持平。2）事业单位离退休科目 332.88 万元，较预算有所增加，原因是编制 2016 年部门预算时按62015 年实际退休人员编制，2016 年当年增加退休人员及因体制改革从规划部门划入部分
9、退休人同，同时 2016 年调资，退休人员工资有所上涨。3）事业单位医疗科目 110.29 万元，较预算有所下降，降幅原因是医疗费用比例的变动。4）城管执法科目 1597.68 万元，较预算下降较大，原因是市财政追减“全市整治两违考评奖励经费”450 万元，直接将奖励经费划转至获奖城区（开发区） ，同时由于车辆改革调减了部分涉及公务用车运行维护费款项。5）其他城乡社区管理事务支出 284.66 万元，为追加的 2015 年度绩效考评奖金。6）住房公积金科目 112.71 万元，较预算有所增加，原因是财政追加了 2016 年 7-12 月住房公积金补差部分。7）其他支出科目 26.3 万元，较预算有所下降，原因是财政追减其他支出中涉及公务用车运行维护经费。
