1、2017 年度博湖县查干诺尔乡幼儿园部门决算公开说明目 录第一部分博湖县查干诺尔乡幼儿园部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公” 经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有
2、资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基
3、金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、 “三公 ”经费支出情况 (1 张)2017 年度一般公共预算“三公” 经费支出情况表 第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况：1、主要职能。幼儿保育、幼儿教育，为 3-6 岁学龄儿童提供保育和教育服务。2、机构情况，包括当年变动情况及原因。2017 年度，纳入本部门决算汇编范
4、围的独立核算单位共 1 个，单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度，二级预算单位。2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，为单户事业单位汇总录入表。3、人员情况，包括当年变动情况及原因。我单位编制人数幼儿园 47 人，其他人员 1 人。年末幼儿园在职人员 48 人，其他人员 18 人,其中同工同酬 8 人，特岗10 人，遗属人员 2 人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，博湖县查干诺尔乡幼儿园部门决算包括：博湖县查干诺尔乡幼儿园本级决算。纳入博湖县查干诺尔乡幼儿园 2017 年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号 单位名称 备注1 博湖县查干诺尔乡幼儿园第二部分 部门决算情
5、况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017 年度收入 821.25 万元,与上年相比，增加 171.93 万元，增长 26.48%，支出 821.25 万元,与上年相比，增加 171.93万元，增长 26.48%，增减变化主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。结余 1.8 万元，与上年相比，减少 19.01 万元，降低 91.35%。增减变化主要原因是：财政收回本级预算，专项资金结余。与预算相比情况：2017 年度决算收入 821.25 万元，与预算相比，增加 275.85 万元，增长 50.58%；支
6、出 821.25 万元,与预算相比，增加 275.85 万元，增长 50.58%。增减变化主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。其他有关说明内容：无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 800.44 万元，其中：财政拨款收入 690.33万元，占 86.24%；其他收入 110.11 万元，占 13.76%。增减变化的主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。与预算相比情况：2017 年度决算本年收入 800.44 万元，与预算相比，增加 275.85 万元，增长
7、 52.58%，增减变化主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。其他有关说明内容：无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 821.25 万元，其中：基本支出 821.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元。增减变化的主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。与预算相比情况：2017 年度决算本年支出 819.45 万元,与预算相比，增加 274.05 万元，增长 50.25%。增减变化主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员
8、，公岗人员增加财政拨款收支。其他有关说明内容：无。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 690.33 万元，与上年相比，增加 68.4 万元，增长 11%。增减变化的主要原因是：新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。财政拨款支出709.33 万元，与上年相比，增加 80.82 万元，增长 12.86%。其中：基本支出 709.33 万元，项目支出 0 万元。增减变化的主要原因是：新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。财政拨款结转结余 1.8 万元，与上年相比，减少 19.01 万元，降低 91.35%。增减变化的主要原因是：财政收回本
9、级预算，专项资金结余。与预算相比情况：2017 年度财政拨款收入 690.33 万元，与预算相比，增加 165.74 元，增长 31.59%。增减变化的主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。其他有关说明内容：无。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 709.33 万元。与上年相比，增加 80.82 万元，增长 12.86%。增减变化的主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。其中：按功能科目分类；205（类）02（款）01（项）学前
10、教育支出 618.15万元； 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出 7.79 万元；205（类）09（款）02（项）农村中小学教学设施 3.04 万元； 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出57.73 万元；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 22.63 万元。按经济分类科目，工资福利支出（类）-基本工资（款）支出 158.93 万元、津贴补贴（款）支出 164.09 万元、奖金（款）支出 49.98 万元、其他社会保障缴费（款）支出49.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 57.73万元、职业年金缴费（款）支出
11、 22.63 万元、其他工资福利支出（款）支出 34.23 万元；商品和服务支出（类）-办公费（款）支出 4.65 万元、手续费（款）支出 0.02 万元、电费（款）支出 6.75万元、邮电费（款）支出 1.85 万元、物业管理费（款）支出19.36 万元、差旅费（款）支出 1.55 万元、维修（护）费（款）支出 22.17 万元、培训费（款）支出 0.57 万元、专用材料（款）支出 0.32 万元、劳务费（款）支出 0.38 万元、其他商品和服务支出（款）2.49 万元；对个人和家庭的补助（类）-生活补助（款）支出 2.66 万元、助学金（款）支出 50.01 万元、奖励金（款）支出2.11
12、 万元、住房公积金（款）支出 35.90 万元、采暖补贴（款）支出 6.66 万元；其他资本性支出（类）-办公设备购置（款）3.11万元、专用设备购置（款）11.69 万元。与预算相比情况：2017 年度一般公共预算财政拨款支出 709.33 万元。与预算相比，增加 184.74 万元，增长35.22%。增减 变化的主要原因是：新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支，年初未做预算。其他有关说明内容：无。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出 0 万
13、元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能科目分类，支出 0 万元。按经济分类科目，支出 0 万元。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无。三、部门结转结余情况年末结转结余 1.8 万元。与上年相比， 减少 19.01 万元，降低 91.35%。其中财政拨款结转结余 1.8 万元。与上年相比，减少19.01 万元，降低 91.35%。其他有
14、关说明内容：无。四、一般公共预算“三公” 经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公” 经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。博湖县查干诺尔乡幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计
15、0 人次。开支内容包括：无此类情况。公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。主要用于无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是无。博湖县查干诺尔乡幼儿园国内公务接待 0 批次，0 人次。与预算相比情况: 没有发生增减变动。其他有关说明内容：无。五、机关运行经费支出情况2017 年度博湖县查干诺尔乡幼儿园机关运行经费支出0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此类情况。其他有关说明内容：无。六、政府采购情况博湖县查干诺尔
16、乡幼儿园政府采购计划 106.1 万元，其中：政府采购货物支出 73.7 万元、政府采购工程支出 32.4 万元、政府采购服务支出 0 万元；实际采购 98.93 万元，其中：政府采购货物支出 69.23 万元、政府采购工程支出 29.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。其他有关说明内容：无。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 307.14 万元，其中：流动资产 11.57 万元，固定资产 295.57 万元，其中：房屋3357（平方米），价值 123.75 万元，共有车辆 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）、单
17、位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 171.82 万元。其他有关说明内容：无。（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，博湖县查干诺尔乡幼儿园资产有偿使用收入合计 1.77 万元，资产出租出借收入合计 1.77万元。其中：已缴国库 1.77 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元。其他有关说明内容：无。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算 0 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无此
18、类情况。其他有关说明内容：无。（四）部门决算报表中没有发生相关业务的空表有：项目支出决算明细表 基本建设类项目收入支出决算表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表部门决算相关信息统计表第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
