1、- 1 -2017 年费县妇幼保健院部门预算- 2 -目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释- 3 -第一部分 部门概况- 4 -一、 主要职能费县妇幼保健院始建于 1953 年,1993 年由站改院,是模范爱婴医院,先后被评为全国三八红旗集体、全国“两癌”项目工作
2、先进单位,妇女保健科被表彰为为全省女职工建功立业标兵岗,连续多年被县委、县政府评为工作先进单位、平安费县建设先进单位、计划生育属地管理先进单位、全县统战工作先进单位等荣誉称号。是全县妇女、儿童医疗保健中心,现有在职职工 135 人,其中专业技术人员 120 人,副主任医师 10 人,中级职称 34 人,人事群体保健人员 88 人。主要职能是对全县妇女、儿童健康状况影响因素进行调研,根据妇幼卫生相关政策制定技术规范及各项规章制度,为广大妇女儿童提供基本医疗服务,包括妇女、儿童常见病诊治、计划生育技术服务、终止妊娠、产前筛查、新生儿疾病筛查、听力筛查、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症抢救
3、和治疗等;二、 部门预算单位构成费县妇幼保健院部门预算包括:费县妇幼保健院预算、局属事业单位预算。纳入费县妇幼保健院 2017 年部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:1、费县妇幼保健院- 5 -第二部分2017 年部门预算表(见附件)- 6 -第三部分2017 年部门预算情况和重要事项说明- 7 -一、2017 年部门预算情况说明(一)收入支出预算总体情况2017 年收入总计 166 万元(其中本年收入 166 万元),比 2016 年预算数增加 4.5 万元,增长 2.78 %。其中,财政拨款收入 166 万元,年初结转和结余 0 万元。2017 年支出总计 166 万元(其中本年支出
4、166 万元) ,比 2016 年预算数增加 4.5 万元,增长 2.78 %。其中:1、按功能分类科目,医疗卫生与计划生育(类) 166 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。(二)财政拨款收入支出预算总体情况2017 年财政拨款收入预算总计 166 万元,比 2016 年预算数增加 4.5 万元,增长 2.78%。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算,包括一般公共预算本年收入 166 万元、年初结转和结余 0 万元。 2017 年财政拨款支出预算总计 166 万元,比 2016 年预算数增加 4.5 万元,增长 2.78 %。支出具体情况如下:1、医疗卫生与计划生育(类)
5、支出 166 万元,主要用于工资福利、免费婚检等。(三)一般公共预算支出预算情况2017 年一般公共预算支出预算为 166 万元,支出具体情况如下:1、医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项)支- 8 -出 75 万元,医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出 91 万元,主要用于免费婚检、工资福利等。(四)一般公共预算基本支出预算情况2017 年一般公共预算基本支出预算 0 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:1、工资福利支出 0 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、
6、其他工资福利支出等、2、商品和服务支出 0 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(五)政府性基金预算收入支出预算情况2015 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。0二、重要事项说明(一)机关运行经费支出情况说明汇总 2017 年度费县妇幼保健院机关运行经费支出 91 万元。(二)政府采购支出情
7、况说明- 9 -2017 年本部门政府采购金额 0 万元,其中:政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。(三)国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车 1 辆、救护车 4 辆;单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。(四)一般公共预算 “三公”经费支出情况2017 年费县妇幼保健院一般公共预算“三公”经费预算数为 3 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 3 万元,公务接待费 0 万元。2017 年“三公”经费预算比 2016 年年初预算数减少0.5 万元,主要原因是公务用车购置及运行维护费较少 0.5万元。其中:因公出国(境)费增加 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.5 万元、公务接待费增加 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是预算减少。- 10 -第四部分名词解释