1、第 1 页2017 年小集经济开发区部门预算2017 年 3 月第 2 页部门预算公开目录第一部分 部门职责及机构设置情况一、部门职责二、机构设置第二部分 部门预算安排的总体情况一、收入说明二、支出说明三、比上年增减情况四、机关运行经费安排情况五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因六、绩效预算信息七、政府采购预算信息八、国有资产信息九、名词解释十、其他需要说明的情况第三部分 2017 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表第 3 页六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门
2、预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表第 4 页河北丰南小集经济开发区管理委员会2017 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将小集经济开发区 2017 年部门预算公开如下：第一部分 部门职责及机构设置情况一、部门职责根据唐山市机构编制委员会关于组建唐山市丰南小集工业区管理机构的同志规定，河北丰南小集经济开发区的主要职责是： 负责编制工业区的总体规划和经济、社会发展规划经批准后组织实施。 负责编制工业区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施。 审核或审批工业区
3、固定资产投资项目。 负责工业区基础设施和公用设施的建设和管理。 负责工业区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。 负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。 负责工业区环境保护和安全生产监督管理工作。 负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作。 负责丰南区政府交办的其他事项。二、机构设置第 5 页我单位共设置 8 个机构，分别为：规划建设局、招商投资局、市政建设服务中心、项目代办服务中心、综合办公室、财政局、产业孵化中心、监察局。人员构成情况：唐山市丰南区小集经济开发区编制25 人（行政编制 10 人、事业编制 15 人），实有 15 人（行政编制 7人、事业编制
4、 8 人）；劳务派遣人员 14 人。第二部分 部门预算安排的总体情况1、收入说明2017 年度预算收入总额为 455.09 万元（全部为一般公共预算收入）。2、支出说明本年度安排支出 455.09 万元（全部为一般公共预算支出），其中基本支出 231.81 万元，项目支出 223.28 万元。3、比上年增减情况上年度预算安排收入 813.91 万元，安排支出 813.91 万元，本年度较上年度减少 358.82 万元，原因为合理安排预算，较少开支。四、机关运行经费安排情况本年度机关运行经费安排 57.18 万元（其中办公费 2.1 万元、印刷费 0.2 万元、差旅费 0.4 万元、维修护费 0
5、.5 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 0.7 万元、公务用车燃修费 2 万元、公务车保险费 0.5 万元、工会经费 2 万元、福利费 1.08 万元、电费 6 万元、劳务费 35.4万元、办公取暖费 6 万元）五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因第 6 页2017 年度开发区三公经费预算 14.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元、运行费 2.5 万元，公务接待费 12 万元。2016 年开发区三公经费预算为 23.5 万元，其中:因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元、运行费 5.5 万元，公务接待费 18 万元。较上年度，三公经
6、费共减少 9 万元，原因为积极落实八项规定要求，压缩经费支出。其中：因公出国（境）费、公务用车购置费因两年均未安排预算支出，故无变化；公务用车运行费减少 3 万元，原因为积极落实八项规定要求，大力缩减公务用车支出；公务接待费减少 6 万元，原因为积极落实八项规定要求，大力缩减公务接待费开支。6、绩效预算信息总体目标：以科学发展、跨越发展为主题，集中精力上项目、转方式、调结构、保稳定、促发展，为实现“一港三区”的战略目标，合力启动重点项目建设、基础设施建设、安全生产、优化发展环境等攻坚行动，积极推动经济社会实现更好、更快、更大发展。我们的目标是：到2017 年底，预计实现主营业务收入达 881.
7、3 亿元，同比增长 20；实现固定资产投资 44.1 亿元，同比增长 20；实现规模以上工业增加值 194.2 亿元，同比增长 20；实现工业总产值 483.8 亿元。职责分类绩效目标：（一）坚定不移抓招商，为开发区建设提供动力。开发区继续把第 7 页招商引资作为工作的重中之重牢牢抓在手上。一是抓好大项目招商。招商方向瞄准世界 500 强、中国 500 强、央企和行业领军型民企，着力在战略性新兴产业和高新技术企业方面寻求突破。二是注重招商成效。实行优惠政策和项目的投资强度、建设周期、年度纳税额和违约责任进行挂钩，实行双向制约，确保项目质量。三是抓好项目签约。对于已洽谈确定入驻的项目要进一步完善
8、手续，力促早日签约落地。四是整合招商资源。进一步加强与区招商、商务、发改等经济主管部门的沟通协调，不断拓宽和完善招商网络，确保项目信息来源。五是突破以商招商。充分利用投资的客商、外地重点客商以及产业协会、商会等机构实施以商招商，延长招商链条，增强招商实效。（二）坚定不移抓项目建设，为开发区建设提供支撑。项目建设是开发区建设的具体体现，是经济发展的重要支撑。一是重点推进瑞丰 280MW 煤气发电、新建 40 万吨固废回收利用、东华 80MW 发电多个重点项目，力争 2017 年完成固定资产投资 44.1 亿元。二是对生产经营困难的企业，通过嫁接改造、合资合作等方式，盘活存量资产，提高产出效益。三
9、是实现产业升级，通过对产能过剩的项目进行搬迁改造，引进高新技术企业，实施腾笼换鸟战略。（三）坚定不移抓基础设施，为开发区建设提供载体。良好的基础设施是开发区招商引资成功的关键，是重大项目落户的保证。以提升综合配套能力为重点，加快推进于唐线改建、中水回用工程、唐爽路绿化亮化工程，积极争取上级的资金，使园区形象和环境承载能力得到明显提升，有效满足入园企业的未来发展需要。第 8 页（四）坚定不移抓环境，为开发区建设提供条件。开发区的发展需要良好的投资环境，我们把优化投资环境作为开发区一项重要工作来抓。一是加强“硬环境”建设。严格按照安全、整洁、有序的要求加强园区综合管理，抓好园区卫生、保洁、道路交通
10、安全及园区内企业的治安防范、安全保卫等工作，重点做好园区的绿化亮化美化工作、实施园区绿化、亮化工程。二是优化“软环境”建设。树立主动服务意识，实行项目服务责任制。做到深入企业服务、预约服务制度化、经常化，在服务中发现问题、解决问题。在服务企业过程中，想企业所想，急企业所急，为企业赢得更多的市场空间，增强市场竞争力。着力打造企业之外零成本、生产之外零干扰、客商零投诉的环境品牌。（五）坚定不移抓党建，为开发区建设提供保障。一是开展好以“学习型、责任型、创新型、廉洁型、服务型”为主要内容的“五型机关”建设，进一步增强广大党员干部为招商引资服务、为项目建设服务、为企业发展服务、为园区转型升级服务的自觉
11、性、积极性和主动性。二是进一步提高服务效率。通过推行“工作例会制” 、 “领导包重点项目制”等管理服务机制，不断增强责任意识和效能意识，为项目建设和企业发展提供高质高效服务。三是努力推进和谐园区建设，进一步督促园区企业健立健全党组织，重点抓好园区非公党建工作，不断增强开发区的凝聚力、向心力和影响力，努力建设和谐园区。四是进一步加强党风廉政建设。通过开展示范教育、警示教育、岗位教育、主题教育等活动，重点加强机关干部的理想信念、工作作风、反第 9 页腐倡廉法规制度和道德修养等方面的教育，不断增强广大党员干部的廉政勤政意识；进一步落实党风廉政建设责任制，做好重点岗位廉政风险防控工作，严格权力运行制约
12、和监督，严格执行“五个严禁” ，努力营造风清气正的干事创业环境。实现年度发展规划目标的保障措施：一、稳步提升，综合经济实力实现稳增长二、狠抓落实，产业项目建设实现新突破三、扩大开放，招商引资工作取得新成效四、加大投入，基础设施建设实现新改观五、以人为本，和谐社会建设取得新成果六、加强管理,基层党组织和干部队伍建设实现新提升第 10 页部门职责-工作活动绩效目标442 河北丰南小集经济开发区 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差组织编制开发区招商计划并组织实施 123.28组织编制开发区招商计划并组织实施有效利用外来资金促进园区经济总量增长，增加就业
13、岗位，完善园区基础设施建设区内招商项目的跟踪服务达到满意度 100%90%-100%80%-89%70%-79%69%以及以下项目履约率 90%-100% 80%-89% 70%-79%69%以及以下引进区外资金 2 亿元90%-100%80%-89%70%-79%69%以及以下招商引资、项目包装及协调服务 123.281、编制开发区招商计划和招商项目资料，积极开展对外招商、项目谋划发布、洽谈等活动。2、进区项目的洽谈、签约及前期服务工作,为项目提供相关法律、法规和政策服务3、区内招商项目的跟踪服务、管理和统计工作。稳步提高园区利用外来资金投资规模和水平。引进项目按合同进展进度达 100%1 100%以下负责园内建设、道路、绿化管理工作 80.00负责园区内建设项目的招投标、造价及合同，园区内道路、给水、排水、燃气、热力、通讯等公用设施，园区内绿化、卫园区内各项建设项目合规合法施工，道路畅通，附属设施完好，给排水管管网、燃气、热力、通讯等公共设施正常运行，
