运营部总监KPI考核.docx

.工作手册运营部 总 监 KPI修改标记： 0页次1/5执行主体运营总监监督主体营运副总考评主体认识行政部专业资料1 名称：预算收入完成率考核目的：增加效益。考核容：营业收入额信息来源：财务中心报表考核标准：100 分考核人：营运副总经理 考核期：月度预算收入完成率： A实际收入 / 预算收入100%收入预算完成情况得分A120%120分120% A100%110分A100%100分100% A80%90 分80% A 60%70 分A60%0 分2 名称：预算支出执行情况 考核目的：控制费用支出 考核容：各项费用不超预算信息来源：财务中心报表、相关人员抽查考核标准：100 分考核人：营运副总经理考核期：月度预算支出偏差率： C实际支出 / 预算支出 100%预算支出执行情况得 分C80%120 分100% C80%110 分C100%