1、2018 年峄城区人大常委会办公室部门预算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出 预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出 预算表九、2018 年政府采购预算表十、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第一部分 部门概况一、主要职
2、能区人大常委会是我区人民代表大会的常设机关，是地方国家权力机关的常设机关，由区人民代表大会选举产生。依照宪法和地方组织法的规定，具有决定权、监督权和任免权。区人大常委会办公室作为人大机关的综合办事机构，负责做好区人代会、人大常委会及机关的财务工作。二、部门预算单位构成纳入 部 门 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况如下：序号 单 位 名 称 备注1 区人大常委会办公室第二部分 2018 年部门预算表表一：收支预算总表（按功能分类科目）单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、一般公共预算拨款(补助) 632.7 一般公共服务支出 632.7二、纳入预
3、算管理的政府性基金 （明细到项级科目） 三、预算外专户资金 四、国有资本经营收入 五、其他资金 本年收入合计 632.7 本年支出合计 632.7 六、上年结转结余 结转下年 收 入 总 计 632.7 支 出 总 计 632.7表二：收支预算总表（按经济科目分类）单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、一般公共预算拨款(补助) 632.7 合计 632.7二、纳入预算管理的政府性基金 工资福利支出 487.4 三、预算外专户资金 商品和服务支出 23.9 四、国有资本经营收入 对个人和家庭补助 3.2 五、其他资金 基本建设支出 118.2 其他资本性支
4、出 本年收入合计 本年支出合计 632.7 六、上年结转结余 结转下年 收 入 总 计 632.7 支 出 总 计 632.7表三：收入预算表单位：万元科目名称 总计 公共财政拨款（补助） 纳入预算管理的政府性基金 国有资本经营收入 预算外资金 其他资金 上年结余结转合计 632.7 632.7功能分类科目（明细到项级科目）表四：支出预算表单位：万元科目名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出合计 632.7 514.5 118.2功能分类科目（明细到项级科目）区人大办公室一般行政管理事务（类）118.2 118.2人大事务（款）行政运行（项） 514.5 514.5表五：财政拨款收支预算表单
5、位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、一般公共预算拨款(补助) 632.7 合计 632.7二、纳入预算管理的政府性基金 工资福利支出 487.4 三、预算外专户资金 商品和服务支出 23.9 四、国有资本经营收入 对个人和家庭补助 3.2 五、其他资金 基本建设支出 118.2 其他资本性支出 本年收入合计 632.7 本年支出合计 632.7 六、上年结转结余 结转下年 收 入 总 计 632.7 支 出 总 计 632.7表六：一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元单位名称(科目) 基本支出合 计合计小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和
6、家 庭的补助 其他支出项目支出功能分类科目（明细到项级科目）487.4 23.9 3.2 118.2区人大办公室一般行政管理事务（类） 118.2 118.2人大事务（款）行政运行（项）514.5 487.4 23.9 3.2表七：政府性基金支出预算表单位：万元2018 预算单位名称(科目) 合计 上年结转 小计 基本支出 项目支出功能分类科目（明细到项级科目） 区人大办公室一般行政管理事务（类）人大事务（款）行政运行（项）表八：财政拨款安排的基本支出预算表单位：万元2017 年预算数科目代码 科目名称金额 其中:一般公共财政预算财政拨款安排合 计 514.5 514.5301 工资福利支出
7、487.4 487.430101 基本工资 175.9 175.930102 津贴补贴 242 24230103 年终一次奖金 14.7 14.730104 其他工资和福利支出 0302 商品和服务支出 23.9 23.930201 办公费 14.8 14.830217 公务接待费 1.6 1.630215 会议费 1.6 1.630231 公务用车运行维护费 6 6303 对个人和家庭的补助 3.2 3.2 经济科目根据各单位预算安排情况填列表九：政府采购预算表单位：万元科目名称 总计公共财政拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金国有资本经营预算资金财政专户管理资金其他资金上年结余结转合计功能
8、分类科目（明细到项级科目）表十：一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元公务用车购置和运行维护费总计 因公出国（境）费用小计 公务用车购置 公务用车运行维护费公务接待费7.6 7.6 6 1.6第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明一、2018 年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018 年收入预算 632.7 万元，其中：财政资金 632.7 万元。2018 年支出预算 632.7 万元，其中：一般公共服务支出 632.7 万元。（二）财政拨款收支情况2018 年当年财政拨款收入预算为 632.7 万元，其中：经费拨款 632.7 万元。2018 年财政拨款支出预算为 6
9、32.7 万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出 514.5 万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。2、人代会支出及代管老年体协经费等项目支出：118.20万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2018 年财政拨款支出预算 632.7 万元，具体情况如下:一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 514.5 万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。（四）财政拨款安排的基本支出情况2018 财政拨款安排的基本支出预算 514.5 万元，其中：人员经费 487.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社
10、会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费 23.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明财政拨款安排的“三公 ”经费情况2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费预算共 7.6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元,公务接待费 1.6 万元。
