1、平顶山市城镇燃气经营企业考核评价办法附表（1-4）燃气经营企业基本情况表（表 1）企业名称企业详细地址法定代表人 经营负责人技术（安全）负责人注册资本单位联系人 联系电话经营许可证编号 经营许可证有效期限工商营业执照编号工商营业执照有效期限燃气经营类别 供气规模(立方米/日)企业职工人数 燃气专业技术人员数量管道燃气企业安全生产管理考核评价（自评）表（表 2-1）满分100分 每项2分检查项目 序号 检 查 内 容 检 查 要 求检查得分1 1、有清晰的安全管理组织架构；2 2、有专门的安全管理机构；3 3、专、兼职安全管理人员符合规定；组织机构4 4、各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证
2、。1、查看文件；2、现场检查证件，证件在有效期内；3、询问相关人员。5 1、安全管理目标列入企业生产计划；6 2、安全目标责任具体、分解落实；安全目标与责任7 3、有足额安全费用保证安全目标实现。1、查看文件及相关记录；2、询问相关人员。8 1、有完善的安全管理制度及操作规程并能够严格执行；9 2、各级安全生产责任制度完整并能够有效落实；安全制度与安全责任制10 3、责任与奖惩清楚。1、查看文件资料；2、查看制度等落实过程中的相关记录及奖惩记录；3、询问相关人员。11 1、企业员工教育培训计划内容具体、落实到位；12 2、员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴劳动防护用品；13 3、员工实际操作能
3、力能满足岗位要求；14 4、新入职员工开展三级安全教育；安全教育培育15 5、特种作业人员、特种设备作业人员及管理人员按规定取得资格（质）证书，持证上岗。1、查看培训计划及落实情况；2、抽查现场人员1-2人对安全知识掌握程度；3、现场查看劳动防护用品佩戴情况；4、抽查现场人员1-2人对本岗位工作要求的掌握能力；5、抽查1-2份新员工安全教育记录；6、检查特种作业人员证书原件或复印件，证件在有效期内。16 1、有完善的安全检查管理制度；17 2、有重大节假日、季节性和特殊时期的安全检查规定；18 3、制定有合理的检查计划，并按照计划开展检查工作；安全检查19 4、按照“三定” 原则对检查出的隐患
4、进行整改；1、查看文件制度及检查规定等；2、查看原始记录及隐患整改记录；3、询问相关人员。20 5、各项检查相关记录真实、完整。21 1、按规定定期对民用户、工商业用户入户进行安全检查；22 2、督促用户及时整改户内安全隐患；23 3、开展用户安全用气宣传工作；定期向用户提供安全教育或培训；24 4、户内安全检查、宣传及教育培训记录真实、完整；用户安全管理25 5、燃气燃烧器具的安装、维修符合规定。1、抽查1-2份安检记录及隐患整改通知；2、查看安全宣传及教育相关资料；3、现场询问安装、维修等相关人员。26 1、有场站管理制度及操作规程； 27 2、定期对场站设备进行保养维护维修；场站安全管理
5、28 3、各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。29 1、管网资料真实完整；30 2、定期对管网及附属设施进行巡视，开展泄漏性测量工作；31 3、开展管网及附属设施安全宣传；管网安全管理32 4、管网巡线、检测及宣传等记录完整、真实，并对漏气隐患进行分析。1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。33 1、结合实际，完善本燃气企业储备设施和能力；34 2、有完善且符合实际的燃气应急预案并定期组织应急演练；应急管理35 3、做好本企业燃气供求状况的规律研究和统计。1、抽查相关工作记录和原始资料；2、现场检查。
6、36 1、有抢险队伍及装备，抢险人员24小时值班；抢险抢修管理37 2、有对外公布的燃气抢险电话，按规定对用户报险及时处置。1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。38 1、有燃气安全事故应急预案；39 2、按“ 四不放过 ”原则处理各类事故；40 3、无重大事故发生；41 4、对各类事故事件进行统计分析，有控制措施；事故管理42 5、事故档案归档及时，材料完整，保存完好。1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。43 1、危险源准确具体；重大危险源评估、建档；44 2、处置对策明确，管理方法清楚；危险源管理45 3、各级人员和各单位明确危险源管理
7、要求。1、抽查相关工作记录和原始资料；2、抽查现场人员1-2人对危险源的管理要求；3、现场检查。46 1、有符合本企业实际的消防应急预案并定期组织消防演练；消防安全管理 47 2、办公场所、场站等各种场所配备足额有效的消防器材及设施。1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。48 1、施工方案有安全措施；施工安全管理49 2、施工相关记录完整、真实。1、抽查某一个施工项目的资料。气质管理 50 1、建立燃气质量检测制度，气质符合标准。 1、查看气质检测报告。总得分： 核查人： 核查日期：瓶装燃气企业安全生产管理考核评价（自评）表（表 2-2）检查项目序号检 查 内 容 检
8、 查 要 求分值检查得分1 1、有安全管理机构； 42 2、专、兼职安全管理人员符合规定； 4组织机构及资（格）质33、各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。1、查看文件；2、现场检查证件；证件在有效期内；3、询问相关人员。 45 1、安全管理目标列入企业生产计划； 36 2、安全目标责任具体、分解落实； 2安全目标与责任7 3、有足额安全费用保证安全目标实现。1、查看文件及相关记录；2、询问相关人员。 381、有完善的安全管理制度及操作规程并能够严格执行；39 2、各级安全生产责任制度完整并能够有效落实； 3安全制度与安全责任制10 3、责任与奖惩清楚。1、查看文件资料；2、查看制度等落
9、实过程中的相关记录及奖惩记录；3、询问相关人员。311 1、企业员工教育培训计划内容具体、落实到位； 312 2、新入职员工开展三级安全教育； 4133、员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴劳动防护用品；314 4、员工实际操作能力能满足岗位要求； 3安全教育培育155、气瓶充装人员、危化品操作等相关人员按规定取得证书，持证上岗。1、查看培训计划及落实情况；2、抽查现场人员1-2人对安全知识掌握程度；3、现场查看劳动防护用品佩戴情况；4、抽查现场人员1-2人对本岗位工作要求的掌握能力；5、抽查1-2份新员工安全教育记录；6、查看证书。416 1、有完善的安全检查管理制度； 3安全检查17 2、制
10、定有合理的检查计划，并按照计划开展检查1、查看文件制度；2、查看原始记录及 3工作；18 3、按照“三定” 原则对检查出的隐患进行整改； 319 4、各项检查相关记录真实、完整。隐患整改记录；3、询问相关人员。220 1、有各项场站管理制度及操作规程； 3212、定期对场站设备进行保养维护维修，站内设备运转正常，每班有记录；3场站设备管理22 3、各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。 2抢险抢修管理 23 1、有抢险队伍及装备。1、现场检查；2、询问相关人员。424 1、有企业安全事故应急预案； 325 2、按“ 四不放过 ”
11、原则处理各类事故； 326 3、无重大事故发生； 527 4、对各类事故事件进行统计分析，有控制措施； 2事故管理28 5、事故档案归档及时，材料完整，保存完好。1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。229 1、危险源准确具体；重大危险源评估、建档； 430 2、处置对策明确，管理方法清楚； 3危险源管理31 3、各级人员和各单位明确危险源管理要求。1、抽查相关工作记录和原始资料；2、抽查现场人员1-2人对危险源的管理要求；3、现场检查。3321、有符合本企业实际的消防应急预案并定期组织演练；3消防安全管理332、办公场所、生产储存等各种场所配备足额有效的消防器材及设
12、施。1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。3总得分： 核查人： 核查日期：燃气汽车加气企业安全生产管理考核评价（自评）表（表 2-3）检查项目 序号 检 查 内 容 检 查 要 求 分值 检查得分1 1、有安全管理机构； 52 2、专、兼职安全管理人员符合规定； 4组织机构3 3、各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。1、查看文件；2、现场检查证件，证件在有效期内；3、询问相关人员。 44 1、有完善的安全管理制度并严格执行； 3安全制度与安全责任制 5 2、各级安全生产责任制度完整并能够有效落实。1、查看文件资料；2、查看制度等落实过程中的相关记录及奖惩记录；3
13、、询问相关人员。36 1、员工教育培训计划内容具体、落实到位； 37 2、新入职员工开展三级安全教育； 48 3、员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴劳动防护用品； 39 4、员工实际操作能力能满足岗位要求，持证上岗； 3安全教育培育10 5、特种作业人员、特种设备作业人员按规定取得资（格）质证书，持证上岗。1、查看培训计划及落实情况；2、抽查现场人员1-2人对安全知识掌握程度；3、现场查看劳动防护用品佩戴情况；4、抽查现场人员1-2人对本岗位工作要求的掌握能力；5、抽查1-2份新员工安全教育记录；6、检查特种作业人员证书原件或复印件；证件在有效期内。411 1、制定有合理的检查计划，并按照计划
14、开展检查工作； 312 2、对进站充装车辆检查； 313 3、按照“三定” 原则对检查出的隐患进行整改； 3安全检查14 4、各项检查相关记录真实、完整。1、查看原始记录及隐患整改记录；2、询问相关人员；3、现场检查。215 1、站内设备运转正常，每班有记录； 316 2、站内计量器具、安全阀、压力表等定期检验合格； 4设备安全17 3、定期对加气机、压缩机等设备维护保养；1、抽查相关工作记录和原始资料；2、查看检验证书；3、询问相关人员；4、现场检查。 418 4、各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。 2抢险抢修管理 19 1、有抢险队伍及装备。 1、现场检查；2、询问相关人员。 420
15、 1、有燃气安全事故综合应急应急预案及消防等专项安全应急预案； 321 2、按“ 四不放过 ”原则处理各类事故； 322 3、无重大事故发生； 5事故管理23 4、对各类事故事件进行统计分析，事故档案归档及时，材料完整，保存完好。 1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。224 1、危险源准确具体；重大危险源评估、建档； 525 2、处置对策明确，管理方法清楚； 3危险源管理26 3、各级人员和各单位明确危险源管理要求。1、抽查相关工作记录和原始资料；2、抽查现场人员1-2人对危险源的管理要求；3、现场检查。 327 1、办公场所、场站等各种场所配备足额有效的消防器材及
16、设施； 328 2、站内避雷装置完好无损，定期检验，合格； 329 3、安全监控设施完好有效； 3安全设施30 4、站内安全标志齐全、完好。1、抽查相关工作记录和原始资料；2、查看检验证书；3、询问相关人员；4、现场检查。3总得分： 核查人： 核查日期：管道燃气企业规范服务考核评价（自评）表（表 3-1）满分100分 每项2分检查项目序号检 查 内 容 检 查 要 求检查得分1供应的燃气应符合GB50494、GB50028和GB/T13611的规定，并符合相应燃气种类标准；供气质量2向用户公布所供应燃气的种类、组分、热值和供气压力等质量信息。1、查阅资料；2、现场查看。3 制定和公布燃气用户用
17、气条件；4公示用户申请业务的办事流程、办结时限、办理部门和地点，提供多种方式接受用气申请；新增用户5 与用户签订合同，合同内容符合国家相关规定。1、查阅资料；2、现场查看。6服务窗口场所入口处设置明显标识牌和无障碍通道以及与服务相适应的其他服务设施；7 受理业务的柜台高度不超过1.4米；8 使用间隔玻璃式柜台的，应配有扩音器；9 有服务电话、时钟、日历牌；10 有处理业务需要的办公设备；11 有供用户休息的座位；面对用户的服务窗口硬件设施12 有公示栏和安全标识。1、现场查看。13公示办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依据、免费服务项目和应提交相应的资料；14 公示服务规范
18、、服务承诺、服务问责、服务投诉和处理等制度；15 公示营业站点地址、营业时间；16 公示安全用气、节约用气知识；17 公示服务人员岗位工号；服务窗口公示内容18 公示服务电话和监督电话。1、现场查看。19 服务、维修、安装人员培训合格、持证上岗；服务人员20 工作期间穿企业标识服，佩戴工作证，举止文明，使用普通话。1、现场检查；2、了解用户反馈。21 有服务信息系统；信息服务22 有真实、完整的用户服务档案。1、现场查看；2、抽查档案。23 燃气安全事故应急预案中应具有保证临时供气和维持服务的措施；供气保障24 向社会公布24小时报险、抢险电话。1、查阅资料；2、现场查看。25 向用户提供、安
19、装经法定机构检测合格的燃气计量表；26 在供气合同中与用户明确燃气费的结算周期和方式；27 提供多种方式方便用户缴纳燃气费，并向用户提供合法收费凭证；28 定期抽查用户燃气燃烧器具灶前压力，每2个月不少于一次；29 定期在管网末端抽查燃气加臭的质量；30 建立用户燃气设施隐患整改及跟踪工作机制；供气服务31指导用户安全用气、节约用气、和宣传安全用气知识，并发放燃气安全使用手册。1、查询相关资料；2、现场检查；3、了解用户反馈。32 执行预约制度；33 服务完成，清理现场，并带走作业垃圾；34 服务结束，涉及作业记录的，应准确记录，并请用户签字；35 对上门服务质量实行跟踪回访，有记录；上门服务
20、36 有对残、障、孤、老等特殊服务对象的服务规范。1、查阅相关资料；2、现场检查；3、了解用户反馈。37 每年至少对燃气用户免费进行一次入户安全检查；38 建立完整的安全检查档案；39 安全检查记录有用户签字（存档期不低于两年）；40对检查发现存在安全隐患的事项，履行告知义务，并发出整改通知书，整改通知书有用户签字；41因用户原因无法进行安全检查的，应做好记录，并以书面等有效形式告知用户，并约定安检时间；安全检查42 发现燃气泄露等严重安全隐患，应采取相应措施进行及时处理。1、查阅相关资料；2、现场检查；3、了解用户反馈。43 抄表作业及时准确，按照国家相关规定计量；44 抄表后，按照承诺时间通知用户缴费；45 缴费通知格式规范，符合国家规定；46 接到用户改装、拆迁、迁移申请后，应在5个工作日内予以答复；抄表、经营服务47 未受理用户，应以书面形式向用户说明理由。1、查阅相关资料；2、现场检查；3、了解用户反馈。48建立用户服务满意度自我评价体系，定期调查市场现场和用户的反映和建议；49 对于燃气经营企业的投诉，有反馈，有记录；服务质量评价50 对于媒体反映，有反馈，有记录。1、查阅相关资料；2、现场检查。总得分： 核查人： 核查日期：
