1、上海市嘉定区菊园新区 2017 年本级财政决算（草 案）上海市嘉定区菊园新区编制2018 年 7 月目 录编表说明 （1）一、 上海市嘉定区菊园新区概况1. 主要职能 （3）2. 一般公共预算决算单位构成 （3）二、 上海市嘉定区菊园新区 2017 年一般公共预算财政决算情况1. 上海市嘉定区菊园新区 2017 年本级一般公共预算收入决算情况表 （4）4. 上海市嘉定区菊园新区 2017 年本级一般公共预算支出决算情况表 （6）5上海市嘉定区菊园新区 2017 年本级一般公共预算基本支出决算情况表 （14）6. 关于上海市嘉定区菊园新区 2017 年本级一般公共预算收支决算情况 的说明 （16
2、）三、 上海市嘉定区菊园新区 2017 年 “三公”经费决算情况1.上海市嘉定区菊园新区 2017 年本级“三公 ”经费决算情况表 （37）2.上海市嘉定区菊园新区 2017 年本级“三公 ”经费决算情况的说明 （38）1编 表 说 明一、为全面反映上海市嘉定区菊园新区本级财政收支决算情况，本草案共分为二部分，即：一般公共预算财政决算报表及其说明、 “三公”经费决算报表及说明。二、根据财政部制定的政府收支分类科目，支出功能分类科目分为“ 类” （一级科目）、 “款” （二级科目）、 “项” （三级科目）。按照预算法规定，2017 年本级一般公共预算，按功能分类编列到项。三、根据财政部制定的政府
3、收支分类科目，支出经济分类科目分为“ 类” （一级科目）、 “款” （二级科目）。按照 预算法规定， 2017 年本级一般公共预算拨款基本支出，按经济分类细化编列到款。四、根据财政部制定的政府收支分类科目，2017 年一般公共预算支出功能分类科目作了调整：一是将“财政 对基本养老保险基金的补助”科目拆分为“ 财政对企 业职工基本养老保 险基金的补助” 和“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”；二是在“社会保障和就业支出”的“行政事业单位离退休”款级 科目下增设“ 机关事 业单位基本养老保险缴费支出” 、“机关事业单位职业 年金缴费支出”等项级科目；三是将“财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
4、”，从“ 社会保障和就 业支出”中“财政对社会保险基金的补助”款 级下的项级科目， 调整为在“ 医疗卫生与计划生育支出” 中“财政对基本医 疗保险基金的补助 ”款级下的项级科目。因此，为客观准确地反映 2017 年一般公共预算支出增长情况，对 2017 年支出决2算基数作了同口径调整。五、根据国务院关于编制 2017 年中央预算和地方预算的通知（国发201666 号）规定，对一般公共预算、政府性基金预算的编制范围作了部分调整，从 2017 年 1 月 1 日起，新增建设用地土地有偿使用费由政府性基金预算转列一般公共预算。六、本级二本预算的决算数与预算数相比增减变动较大的收支项目，其增减原因详见
5、相关报表后的情况说明。3第一部分 上海市嘉定区菊园新区概况一、主要职能上海市嘉定区菊园新区是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。新区管委会的工作以经济发展、城建建设、社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。发展地区经济，进行城市建设。开展便民、利民的社区服务。兴办 社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。组织实施社会治安、综合治理规划，开
6、展治安、保卫、人民调解工作。开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关一般公共预算决算对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。配合做好防灾救灾工作。管理外来流动人员。领导新区经济工作。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。办理区人民政府交办的事项。二、一般公共预算决算单位构成上海市嘉定区菊园新区一般公共财政预算是包括上海市嘉定区菊园新区管委会本部以及下属 7 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 8 家。第二部分 上海市嘉定区菊园新区 2017 年度一般公共预算决算情况4
7、2017年度本级一般公共预算收入决算表单位：万元项 目 年初预算数 调整预算数 决算数 决算数为调整预算数的% 决算数为上年决算数的%税收收入 76,670.00 65,500.00 66,142.82 100.98% -2.24%增值税 43,300.00 32,900.00 34,929.30 106.17% 0.48%企业所得税 10,200.00 7,500.00 6,713.25 89.51% -0.05%个人所得税 3,800.00 7,800.00 5,563.14 71.32% 37.24%城市维护建设税 2,600.00 2,600.00 3,164.64 121.72% 3
8、.66%房产税印花税 1,100.00 1,000.00 1,213.66 121.37% 25.58%城镇土地使用税 340.00 290.00 407.31 140.45% 0.69%土地增值税 15,320.00 13,400.00 14,116.02 105.34% -20.24%车船税耕地占用税 10.00 10.00 35.50 355.00%契税非税收入 200.00 1,000.00 1,000.00 100.00%专项收入行政事业性收费收入国有资源(资产)有偿使用收入 200.00 1,000.00 1,000.00 100.00%其他收入一般公共预算收入合计 76,870.
9、00 66,500.00 67,142.82 100.97% -0.76%转移性收入 27,505.23 43,755.00 43,741.81 99.97% 77.16%上级补助收入 20,017.23 43,755.00 43,741.81 99.97% 207.99%返还性收入 5,196.00 5,196.00 19,623.81 377.67% 53.25%一般性转移支付收入 14,821.23 38,559.00 24,096.20 62.49% 1624.30%专项转移支付收入 21.805上年结余收入调入预算稳定调节基金 7,488.00 -100.00%调入资金债务转贷收入地
10、方政府一般债务转贷收入收入总计 104,375.23 110,255.00 110,884.63 100.57% 20.07%62017年度本级一般公共预算支出决算表单位：万元项 目 年初预算数 调整预算数 决算数 决算数为调整预算数的% 决算数为上年 决算数的%一般公共服务支出 8,566.45 12,524.77 11,540.42 92.14% -11.86%人大事务 12.00 12.00 8.42 70.17% -80.73%一般行政管理事务 12.00 12.00 8.42 70.17% -80.73%政协事务 2.00 2.00 1.98 99.00% 2728.57%一般行政管
11、理事务 2.00 2.00 1.98 99.00% 2728.57%政府办公厅（室）及相关机构事务 3,809.32 3,906.85 3,093.92 79.19% 0.90%行政运行 2,369.37 2,331.37 1,635.50 70.15% -7.88%一般行政管理事务 1,074.95 1,213.38 1,114.15 91.82% 18.37%机关服务 355.00 357.00 341.12 95.55% 0.85%信访事务 10.00 5.10 3.15 61.76% -72.05%统计信息事务 40.00 40.00 29.76 74.40% -25.19%统计管理
12、40.00 40.00 29.76 74.40% -25.19%财政事务 249.38 155.38 129.64 83.43% -3.56%其他财政事务支出 249.38 155.38 129.64 83.43% -3.56%审计事务 36.00 36.95 36.92 99.92% 11.91%审计业务 36.00 36.95 36.92 99.92% 11.91%人力资源事务 18.00 18.00 17.16 95.33% 9.58%一般行政管理事务 18.00 18.00 17.16 95.33% 9.58%纪检监察事务 8.00 3.70 3.13 84.59% -12.57%一般
13、行政管理事务 8.00 3.70 3.13 84.59% -12.57%商贸事务 3,720.75 7,215.82 7,184.62 99.57% -24.05%一般行政管理事务 11.00 11.00 10.99 99.91% 52.01%7招商引资 3,418.60 6,918.60 6,918.60 100.00% -24.41%事业运行 291.15 286.22 255.03 89.10% -14.78%民主党派及工商联事务 2.00 2.00 1.60 80.00% 3.23%一般行政管理事务 2.00 2.00 1.60 80.00% 3.23%群众团体事务 122.00 12
14、2.00 120.68 98.92% 80.07%一般行政管理事务 122.00 122.00 120.68 98.92% 80.07%组织事务 28.00 28.00 27.14 96.93% -37.12%一般行政管理事务 28.00 28.00 27.14 96.93% -37.12%宣传事务 242.00 705.07 617.29 87.55% 342.50%一般行政管理事务 242.00 705.07 617.29 87.55% 342.50%统战事务 13.00 13.00 11.87 91.31% -4.96%一般行政管理事务 13.00 13.00 11.87 91.31%
15、-4.96%其他共产党事务支出 222.00 222.00 215.18 96.93%其他共产党事务支出 222.00 222.00 215.18 96.93%其他一般公共服务支出 42.00 42.00 41.12 97.90% 23.71%其他一般公共服务支出 42.00 42.00 41.12 97.90% 23.71%公共安全支出 2,043.30 2,094.90 1,842.78 87.97% -4.59%公安 598.30 598.30 466.33 77.94% -19.00%治安管理 538.30 538.30 418.98 77.83% -22.23%道路交通管理 60.0
16、0 60.00 47.34 78.90% 28.05%司法 22.00 22.00 20.52 93.27% 3.90%基层司法业务 8.00 8.00 6.56 82.00% 33.06%普法宣传 14.00 14.00 13.96 99.71% -5.80%其他公共安全支出 1,423.00 1,474.60 1,355.93 91.95% 1.50%其他公共安全支出 1,423.00 1,474.60 1,355.93 91.95% 1.50%8教育支出 573.22 580.71 528.27 90.97% 45.22%教育管理事务 316.00 156.00 149.62 95.91
17、% -4.92%一般行政管理事务 316.00 156.00 149.62 95.91% -4.92%普通教育 245.09 225.08 91.84% 400.18%学前教育 125.09 125.08 99.99% 177.96%小学教育 120.00 100.00 83.33%成人教育 157.22 163.22 137.17 84.04% 4.81%其他成人教育支出 157.22 163.22 137.17 84.04% 4.81%其他教育支出 100.00 16.40 16.40 100.00% -46.26%其他教育支出 100.00 16.40 16.40 100.00% -46
18、.26%科学技术支出 2,606.00 5,475.60 5,413.85 98.87% 107.87%科学技术管理事务 510.00 510.00 501.50 98.33% 128.17%一般行政管理事务 510.00 510.00 501.50 98.33% 128.17%技术研究与开发 2,054.00 4,922.60 4,872.70 98.99% 107.29%产业技术研究与开发 2,054.00 4,922.60 4,872.70 98.99% 107.29%科技条件与服务 19.00 20.00 19.16 95.80% 6.50%技术创新服务体系 19.00 20.00 1
19、9.16 95.80% 6.50%科学技术普及 23.00 23.00 20.49 89.09% 28.54%科普活动 23.00 23.00 20.49 89.09% 28.54%文化体育与传媒支出 1,127.27 1,177.77 1,130.66 96.00% -20.20%文化 737.29 785.11 759.69 96.76% 52.24%图书馆 50.00 74.00 73.79 99.72% 259.43%群众文化 320.79 368.61 344.91 93.57% 37.17%文化市场管理 0.50 0.50 0.50 100.00% 19.05%其他文化支出 366.00 342.00 340.49 99.56% 50.25%文物 0.80 0.80 0.80 100.00% 0.00%
