1、1上海市浦东新区川沙幼儿园 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区川沙幼儿园单位概况一、主要职能为学龄前儿童提供教育和保育服务，幼儿教育和保育。在浦东新区教育局规定的招生区域内招生，对象为 3-6 岁周岁的学龄前儿童。学校为财政全额拨款单位。二、机构设置根据上海市事业单位岗位设置管理实施办法 （沪委办发200940 号）等有关文件精神，上海市浦东新区川沙幼儿园设置 1 个保教组为内设机构。包括：小班教研组、中班教研组、大班教研组、后勤组。（一）机构编制情况1、单位机构规格： 正科级2、经费形式：全额拨款3、编制员额： 79 人4、内设机构数与名称：内设机构数 1 个（保教组）5、单位正
2、副职领导职数：1 个6、单位内设机构正副职领导职数：3 个（二）现有岗位和人员配备情况实有在编在岗人数 51 人。其中：管理岗位人员数：3 人（园长兼书记 1 人、华夏部保教主任和南桥保教主任 2 人） 、专2业技术人员数 51 人，外聘人员为 40 人。（三）办园规模情况我园共有 24 个班级。其中南桥部核定规模为 9 个班级，华夏部核定规模为 15 个班级。目前在园幼儿人数为 693 人。根据上述职责，上海市浦东新区川沙幼儿园设 1 个内设机构，包括：教育教学组、后勤管理组、行政事务组。3第二部分 上海市浦东新区川沙幼儿园单位 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元
3、收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,524.04 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 1,285.87五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.26 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 171.19九、医疗卫生与计划生育支出 47.23十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 33.27
4、二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1,524.30 本年支出合计 1,537.56用事业基金弥补收支差额年初结转和结余 32.62 年末结转和结余 19.364总计 1,556.92 总计 1,556.9252016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,524.30 1,524.04 0.26205 教育支出 1,272.61 1,272.34 0.26205 02 普通教育 1,169.81 1,169.55 0.26205 02 01 学前教育 1,16
5、9.81 1,169.55 0.26205 09 教育费附加安排的支出 102.80 102.8 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 102.80 102.8208 社会保障和就业支出 171.19 171.19208 05 行政事业单位离退休 171.19 171.19208 05 02 事业单位离退休 3.82 3.82208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.75 93.75208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 73.63 73.63210 医疗卫生与计划生育支出 47.23 47.236210 05 医疗保障 47.23 47.23210 05
6、02 事业单位医疗 47.23 47.23221 住房保障支出 33.27 33.27221 02 住房改革支出 33.27 33.27221 02 01 住房公积金 33.27 33.2772016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,537.56 1,496.49 41.07 205 教育支出 1,285.87 1,244.80 41.07205 02 普通教育 1,169.81 1,169.81205 02 01 学前教育 1,169.81 1,169.81205 09 教
7、育费附加安排的支出 116.06 74.99 41.07205 09 99 其他教育费附加安排的支出 116.06 74.99 41.07208 社会保障和就业支出 171.19 171.19208 05 行政事业单位离退休 171.19 171.19208 05 02 事业单位离退休 3.82 3.82208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.75 93.75208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 73.63 73.63210 医疗卫生与计划生育支出 47.23 47.238210 05 医疗保障 47.23 47.23210 05 02 事业单位医疗 47.23
8、 47.23221 住房保障支出 33.27 33.27221 02 住房改革支出 33.27 33.27221 02 01 住房公积金 33.27 33.2792016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,524.04 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1,285.61 1,285.61 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 171.19 171.19 九、医疗卫生
9、与计划生育支出 47.23 47.23 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 10十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 33.27 33.27 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,524.04 本年支出合计 1,537.3 1,537.3 年初财政拨款结转和结余 31.42 年末财政拨款结转和结余 18.16 18.16 一般公共预算财政拨款 31.42 政府性基金预算财政拨款 总计 1,555.46 总计 1,555.46 1,555.46
