1、1新邵县疾病预防控制中心 2017 年度财政项目预算 绩效目标申报表填报部门（盖章）： 新邵县疾病预防控制中心 项目名称 编报新邵县疾病预防控制中心重大公共卫生项目财政专项资金 预算绩效目标项目主要内容 扩大国家免疫规划、艾滋病防控项目主管部门 新邵县卫计局项目责任人 刘蔚军 联系电话 13908422530项目属性 经常性 一次性 新增 延续立项依据 1、卫生部、卫办发【2012】50号卫生部关于加强预防接种工作的通知 ， 湖南省2013年度扩大国家免疫规划项目管理方案2、 艾滋病防治条例项目资金总额及构成 总额：158 万元，其中：申请省级财政 45 万元；县财政安排 113 万元。项目必
2、要性和可行性论证结论1、卫生部、卫办发【2012】50号卫生部关于加强预防接种工作的通知 ， 湖南省2013年度扩大国家免疫规划项目管理方案2、国办发【2017】8号 国务院办公厅关于印发中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知。项目基本情况项目起止时间 2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止目标类型 目标（指标）内容 目标（指标）值1、扩大国家免疫规划项目资金绩效评价。扩大国家免疫规划疫苗单苗接种率达90%以上，全程接种率达90%以上。麻风疫苗首针及时接种率、乙肝疫苗首针及时接种率达95%以上。建卡、建证率达100。居民艾滋病防治知晓率达85%以上。流动人口、青年学生、监管场
3、所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知晓率均达90%以上。定量目标数量目标2、艾滋病防控项目资金绩效评价男性同性性行为人群艾滋病相关危险行为减少10%以上，其他性传播危险行为人群感2染率控制在0.5%以下。才加戒毒药物维持治疗人员年新发率控制在0.3%以下。夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率下降到1%以下。艾滋病母婴传播率下降到4%以下经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达90%以上。符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达90%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达90%以上，累计接受中医药治疗的人数比2015年增加一倍。1、扩大国家免疫规划项目资金
4、绩效评价。扩大国家免疫规划疫苗单苗接种率达90%以上，全程接种率达90%以上等。质量目标2、艾滋病防控项目资金绩效评价经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达90%以上等。1、扩大国家免疫规划项目资金绩效评价。 12月31日前时效目标2、艾滋病防控项目资金绩效评价 12月31日前项目产出目标成本目标 所有支出不超预算安排。 158万元效益类型 目标（指标）内容 目标（指标）值经济效益 优化资源配置，提高财政资金使用效益。 各项支出不超预算安排社会效益 提升政府执行力和公信力。 逐步提高环境效益 加强基层设施建设，提供良好疾控服务环境。 逐步提高可持续影响 完善预算绩效管理工作，提高项目资金使用的绩效。 逐步提高项目效益目标定量目标服务对象 满意度 群众对疾控服务职能更加满意。 群众满意度逐步提高3主管部门领导审核意见归口业务股室财政审核意见绩效管理股室填报人：马红波 单位负责人：刘蔚军联系电话：13332596677 填报日期：2017 年 4 月 26 日
