1、株洲市 2015 年城市基础设施建设项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况根据株政办函2015 28 号文株洲市人民政府 办公室关于印发 的通知，2015 年市政基础设施建设项目计划共编制项目 135 项，其中株洲市本级财政投资项目 10 项，总投资 1.18 亿元，年内计划完成投资 1.18 亿元；根据株府录201525 号文白云路(红旗路-桂花路)新建工程 项目建设协调 会议备忘录，将白云路项目列入市本级财政投资项目中。项目内容及计划资金如下表：金额单位：万元一 2015 年计划项目序号 项目 内容 2015 年计划安排资金（一）交叉路口改造红港路（汽车城、天鹅花园处）、建设中路与
2、芦淞大桥西北口增设转车道三条，增设灯控交通设施 2 处270（二） 道路大修 李汜路、红旗立交、长石路的道路维修 800（三）建设南路人行天桥新建建设 路江南商城处、建设路步步高处分别新建跨度约 25 米、宽 4 米的人行天桥一座 700（四） 坚固立交南环 路与枫溪大道交汇处新建 4 条匝道，改造排水渠道 200 米 1400（五） 道路中修东环路、红旗路、响田路、太子路、金山路、人民南路等路段的道路中修 24000，河东 次干道检查井井座、井盖更换 306 套700（六）桥梁专项维修响田一桥、王家坪立交、京渌立交、湘江路桥、清水路桥、水仙路人行天桥、工 业大学人行天桥中修；建宁港佳安名苑处
3、桥拓宽；曹家侧桥、石埠路桥、坚固立交、 枫林路桥更换中央隔离带盖板400（七）排水专项维修麻园社区排水渠、清水塘排水渠、曹塘坝水系渠道清淤 700m，渠道改造 65m 200（八）滨江广场提质改造株洲大桥河西 桥头道路改造 12748，停车场改造 7321，排水改造 976 300（九）龙泉高排渠改造芦淞区龙泉路以北 400m 范围内，新建2400 排水管道 400 米，改造 1.9*1.2 米渠道 230 米500（十） 移动公厕株洲西站、中心广场、公交调度站等地安装 10 座移动公厕 130小计 5000二 2015 年新增项目序号 项目 内容 2015 年新增项目资金（一） 白云路 红旗
4、路 -桂花路新建宽 22m，长 717m 道路 1000小计 1000合计 6000（二）项目单位基本情况株洲市住房和城乡建设局为交叉路口改造、道路大修、建设南路人行天桥新建等项目的筹建业主；株洲市市政工程管理处为道路中修、桥梁专项维修、排水专项维修等项目的筹建业主；株洲市天元区政府为滨江广场提质改造项目的筹建业主；株洲市住房和城乡建设局委托湖南城际铁路有限公司为龙泉高排渠改造项目的筹建业主；株洲市城市管理和行政执法局为移动公厕项目的筹建业主；株洲市荷塘区政府为白云路项目的筹建业主。（三）项目目标按时、按质、按量完成 2015 年市政基础设施建设项目计划的要求。二、绩效评价工作情况（一）绩效评
5、价目的本次绩效评价的目的是了解株洲市 2015 年城市基础设施建设市本级财政投资项目资金的具体使用管理和绩效情况，提出完善资金管理的意见和建议，为进一步加强资金使用效果，科学编制预算和规范资金管理提供决策依据。（二）绩效评价原则本次绩效评价遵循科学规范、公正公开及绩效评价相关原则，主要采用目标管理法、关键绩效指标法进行评价。（三）绩效评价工作过程湖南中天华会计师事务所于 2016 年 9 月 9 日接受株洲市财政局委托，对株洲市 2015 年城市基础设施建设资金管理使用情况进行绩效评价。首先确定评价指标，制定评价实施方案，被评单位按照设计好的绩效评价指标体系进行绩效自评；2016 年 9 月上
6、旬对被评单位进行了现场评价，对提供的相关资料进行详细审查、复核，然后按照评价标准，对各项指标进行计算和打分，整理、综合分析项目相关信息；在此基础上撰写绩效评价报告，并就初步评价结果与市财政局、被评单位等相关方进行沟通，征求其意见，根据反馈意见进行核实，修改评价报告；最后于 2016 年 9 月 30 日提交正式绩效评价报告。三、项目资金使用绩效情况（一）项目资金分配使用情况1、项目资金到位情况株洲市 2015 年城市基础设施建设项目资金到位共计6000.00 万元，其中拔付到各筹建业主合计 3204.91 万元，直接拨付到建设施工等有关单位 2795.09 万元。资金到位率为100%。2、项目
7、资金实际使用情况株洲市 2015 年城市基础设施建设项目实际支出6017.51 万元。具体项目资金到位及资金使用情况如下表：金额单位：万元序号 项目 计划安排资金 到位资金资金到位率实际使用资金一 交叉路口改造 270 236.91 87.74% 236.91二 道路大修 800 559.28 69.91% 559.28序号 项目 计划安排 资金 到位资 金资 金到位率实际使用资金三 建设南路人行天桥新建 300 58.04 19.35% 58.04四 坚固立交 1400 1190.86 85.06% 1190.86五 道路中修 700 924.91 132.13% 1026.06六 桥梁专项
8、维修 400 400 100% 287.34七 排水专项维修 200 200 100% 229.02八 滨江广场提质改造 300 750 250% 750九 龙泉高排渠改造 500 880 176% 880十 移动公厕 130 50 38.46% 50十一 白云路 1,000 750 75% 750合计 6000 6000 100% 6017.513、项目资金管理情况为进一步加强专项资金管理，株洲市住建局制定了专项资金管理办法等制度，对其及通过株洲市住建局申请项目资金的筹建业主单位进行了规范。要求对拨付的每一项专项资金实行跟踪检查，发现问题及时纠正；加强对项目监督，派专人专项跟踪工程进度，对项
9、目实施和专项资金使用实行事中动态管理和监督；按项目进度和用款进度开展经常性检查监督，对重大项目实行全过程监控，对资金的使用采用向下延伸监督管理。（二）项目组织管理情况1、项目实施情况株洲市 2015 年城市基础设施建设项目符合国家相关法律法规及政府决策，项目实施与单位职责密切相关，为促进事业发展所必需；项目符合申报条件，申报程序符合相关管理办法，项目调整履行了相应手续；并已按规定程序通过市发改委立项、招标形式核准和市招投标局发包登记或招标。2、项目组织管理情况各项目筹建业主单位根据各自项目的特殊性，参照城镇道路养护技术规范、 城市桥梁养护技术规范、 株洲市市政工程设施管理办法、 株洲市市政工程
10、管理处市政设施管养考核办法等相关的规定、规范及管理办法和考核标准进行项目管理及考核。建设项目进入施工之前所有项目都组织相关单位和人员进行技术交底，要求施工单位制定施工方案和三控计划。进入施工阶段，筹建业主单位相关领导及工程管理科和相关科室人员，经常到现场进行检查，勘验现场，核实相关情况，解决现场遇到的问题和一些突发状况，如遇设计与实际情况有出入的现象，及时组织设计单位到现场解决问题,重要项目聘请监理驻现场。（三）项目主要绩效1、项目产出情况（1）交叉路口改造项目：于红港路（汽车城、天鹅花园处）、建设中路与芦淞大桥西 北口处增设 了转车道三条，增设灯控交通设施 2 处。（2）道路大修项目：完成了
11、对李汜路 17000，红旗立交55000，长石路 15300的维修。（3）坚固立交项目：于南环路与枫溪大道交汇处新建了4 条匝道，改造排水渠道 200 米。（4）道路中修项目：完成了对东环路、红旗路、响田路、太子路、金山路、人民南路合计 24000的道路中修，检查井井盖更换 306 套。（5）桥梁专项维修项目：完成了对响田一桥、王家坪立交、京渌立交、湘江路桥、清水路桥、水仙路人行天桥、工业大学人行天桥的桥梁中修；对建宁港佳安名苑处桥拓宽；更换了曹家侧桥、石埠路桥、坚固立交、枫林路桥的中央隔离带盖板。（6）排水专项维修项目：完成了对麻园社区排水渠、清水塘排水渠、曹塘坝水系的渠道清淤 700m，渠
12、道改造 65m。（7）滨江广场提质改造项目：完成了对株洲大桥河西桥头道路改造 12748，停车场改造 7321，排水改造 976。（8）龙泉高排渠改造项目：在芦淞区龙泉路以北 400m 范围内新建 2400 排水管道 400 米，完成 1.9*1.2 米渠道改造工程 90%（约 207 米）。（9）移动公厕项目：在株洲市天元区长江南路中心医院、株洲市石峰区响石广场、株洲市天元区湖南工业大学公交调度站旁、株洲市天元区建宁中学旁、株洲市芦淞区徐家桥步行街、株洲市火车站、株洲市芦淞区中心广场、株洲市芦淞区芦淞路口、株洲市石峰区建设路清石广场、株洲市火车西站等人流密集区域合计新安装了 10 座移动公厕
13、。（10）白云路项目：完成了红旗路-中南菜市场段、军干所-桂花路段建设。2、项目的实施进度交叉路口改造项目、道路大修项目、建设路人行天桥、坚固立交项目、道路中修项目、桥梁专项维修项目、排水专项维修项目、移动公厕项目已全部完工，正在进行财政投资评审；滨江广场提质改造项目正在验收；龙泉高排渠改造项目尚未完工。具体项目实施进度如下表：序号 项目 项目建设期2015 年工程计划进度竣工验收时间一 交叉路口改造 2015.7-2015.12 完工 2016.4道路大修-李汜路 2015.8-2015.12 完工 2015.10道路大修-红旗立交 2015.8-2015.12 完工 2015.10二道路大
14、修-长石路 2015.8-2015.12 完工 2016.4三 建设南路人行天桥新建 2015.9-2015.12 完工 未完工四 坚固立交 2015.6-2015.12 完工 2016.3五 道路中修 2015.6-2015.12 完工 2015.12桥梁专项维修 2015.6-2015.12 完工 2015.12六 桥梁专项维修-石宋路天顺桥扩宽 2015.6-2015.12 完工 2016.4七 排水专项维修 2015.6-2015.10 完工 2015.10八 滨江广场提质改造 2015.5-2015.10 完工 未验收九 龙泉高排渠改造 2015.3-2015.9 完工 未完工十 移
15、动公厕 2015.4-2015.9 完工 2016.1十一 白云路 2015.7-2016.12 完成军干所-桂 花路段路基 未完工3、项目完成质量株洲市 2015 年城市基础设施建设项目中，建筑工程项目的验收工作按照建筑工程施工质量验收统一标准进行，项目完成后，由施工方提交工程竣工报告，经验收 100%合格后予以验收，并由筹建业主单位联合施工、监理、监督方出具该工程的竣工验收报告。道路维修项目的验收工作按照株洲市市政设施维修养护标准、 沥青路面施工及验收规范进行，排水专项维修的验收按照城镇排水管渠与泵站维护技术规程进行，桥梁专项维修的验收按照城市桥梁工程施工与质量验收规范。4、项目产出效益株
16、洲市 2015 年城市基础设施建设项目分为新建、改建、维修三大类。新建项目主要为解决市民生活亟需或城市规划需求的基础设施建设项目，改建项目主要为对市区内能够优化提升的基础设施进行改建的项目，维修项目主要为对市区内需要进行管理养护的基础设施进行专业维护。已完工的新建项目为移动公厕项目。该项目于在株洲西站、中心广场、公交调度站等人流密集区域合计新设移动公厕 10 座，缓解了此区域的市民如厕难的问题。已完工的改建项目为交叉路口改造、坚固立交、排水专项维修、滨江广场提质改造项目。该批项目符合株洲市实施城镇扩容提质的部署及株洲市建设的规划要求。交叉路口改造项目完成后，一定程度缓解了红港路、建设中路与芦淞
17、大桥西北口处的交通拥堵情况，新增的灯控设施使该路段的交通更加有序；坚固立交项目的完工，使车辆于枫溪大道路段上下南环线更加便利，同时改造的排水渠道也一定程度上减轻了道路雨天内涝压力；排水专项维修项目的完工，不仅清除了麻园社区排水渠、清水塘排水渠、曹塘坝水系渠道的淤泥且对相关渠道进行了改造，在保证路基排水畅通的同时使渠道构造更加合理；滨江广场提质改造项目将破损严重、多次修补后材质与原路面不一致的麻石铺装路面改造为沥青砼路面，并在局部完善了人行道，南北两个广场进行归整设置一进一出两个出入口，停车通道形成环，在南广场匝道附近空地增设了生态停车位，更换管径更大的排水管道、对管道进行清淤，并对排水管道的附
18、属构筑物进行修缮，不仅提升了城市的美观程度，且提高了附近居住的市民的生活质量。已完工的维修项目为道路大修、道路中修、桥梁专项维修项目。道路大修、道路中修项目对市政道路路面的裂缝、车辙、沉陷、泛油、坑槽等严重影响交通安全性的状况进行维护修理，项目完成后，保障了相关路段的道路安全性与流畅性，方便了市民的出行。桥梁专项维修项目对经过桥梁检测后需要维修的桥梁进行了维修，及时处理了桥梁路面的坑槽等对车辆正常行驶产生影响、且由此引起的车辆颠簸等缩短桥梁使用寿命的情况；处理了排水孔堵塞等导致桥面积水的问题；处理了由交通事故造成的“伤桥 ”事件及其他一系列影响桥面通行与桥梁寿命的问题，保障了市区桥梁的正常服务。5、服务对象满意度为了解株洲市 2015 年城市基础设施建设项目的服务对象满意程度，我们在各项目所在地附近，针对已完成的项目对行人进行了匿名的问卷调查，共发出调查问卷 50 份，实际
