1、昂昂溪区水师卫生院 2017 年部门预算第一部分 昂昂溪区水师卫生院概况一、主要职能及机构设置提供医疗预防保健，治疗医疗常见病、多发病诊治，卫生保健、妇幼保健、健康教育、计划免疫，对乡村医生业务培训。无内设机构。二、部门预算单位构成及编制范围2017 年部门预算编制范围的预算单位为昂昂溪区水师卫生院一、 人员构成昂昂溪区水师卫生院现职工 21 人，固定职工 17 人，临时工 2 人，财务人员 2 人。本单位为事业单位编制。第二部分 昂昂溪区水师卫生院 2017 年部门预算表部门公开表 1财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算一、一般公共预
2、算拨款 77.33一、一般公共服务支出二、政府性基金预 二、外交支出算拨款三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 77.33 77.33十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计 77.33 支出总计 77.33 77.
3、33 0部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2017 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080504 未归口管理的行政单位离退休210 医疗卫生支出21001 医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002 公立医院2100201 综合医院2100202 中医（民族）医院21003 基层医疗卫生机构2100302 乡镇卫生院 40.81 40.812100399 商品和服务支出 6 62100399 对个人家庭补助 20 2021004 公共卫生2100401 疾病预防控制机构2100402 卫
4、生监督机构2100403 妇幼保健机构2100408 基本公共卫生服务21005 医疗保障2100501 行政单位医疗2100502 事业单位医疗2100506 新型农村合作医疗2101102 社会保障缴费 0.75 0.75221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金2210202 提租补贴 9.77 9.77229 其他支出 0230 转移性支出 077.33 77.33部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2017 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 34.16 34.1630101 基本工资 25.
5、41 25.4130102 津贴补贴 5 53010206 误餐补助30103 奖金30104 社会保障缴费 3.75 3.753010401 基本养老保险缴费3010402 医疗保险缴费 3.75 3.75302 商品和服务支出 6 630201 办公费 6 630202 印刷费30208 取暖费30216 培训费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用303 对个人和家庭的补助 37.17 37.1730301 离休费 4.5 4.530302 退休费 22.90 22.9030309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴 9
6、.77 9.7739999 其他支出77.33 77.33部门公开表 4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费部门公开表 5-1政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目 2017 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支 出0000000000合计 0 0 0部门公开表 6部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 77.33 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出三、事业收入 三、国防支出四、事业单位经营收入 四、公共
7、安全支出五、其他收入 五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 77.33十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计 77.33 支出总计 77.33部门公开表 7部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款
8、收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080504未归口管理的行政单位离退休210 医疗卫生支出 77.33 77.3321001 医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002 公立医院2100201 综合医院2100202 中医（民族）医院21003 基层医疗卫生机构 77.33 77.332100302 乡镇卫生院 77.33 77.3321004 公共卫生2100401 疾病预防控制机构2100402 卫生监督机构2100403 妇幼保健机构2100408 基本公共卫生服务21
9、005 医疗保障2100501 行政单位医疗2100502 事业单位医疗2100506 新型农村合作医疗221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金2210202 提租补贴0 0 0 0 0 0 0部门公开表 8部门支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出事业单位经营支出对附属单位补助支出208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080504 未归口管理的行政单位离退休210 医疗卫生支出 77.33 77.3321001 医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002 公立医院2100201 综合医院2100
10、202 中医（民族）医院21003 基层医疗卫生机构 77.33 77.332100302 乡镇卫生院 77.33 77.3321004 公共卫生2100401 疾病预防控制机构2100402 卫生监督机构2100403 妇幼保健机构2100408 基本公共卫生服务21005 医疗保障2100501 行政单位医疗2100502 事业单位医疗2100506 新型农村合作医疗221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金2210202 提租补贴0 0 0第三部分 昂昂溪区水师卫生院一、2017 年财政拨款收支预算情况总体说明2017 年财政预算拨款收支总数 77.33 万元
11、，主要用于退休人员工资的 50%，剩余部分是在职职工以及大学生养老保险 21.5%。比 2016 年预算增加 8.72 万元，增加11.28%。二、固定（国有）资产占有情况截止 2016 年 12 月，昂昂溪区水师卫生院帐面共有固定资产 41.92 万元。三、政府采购情况昂昂溪区水师卫生院 2017 年政府采购金额为零。四、预算绩效情况昂昂溪区水师卫生院 2017 年有两个项目，涉及金额26 万元。五、三公经费情况2017 年无三公经费，2016 年也无三公经费，无变化。水师卫生院无机关运行经费第四部分 名词解释1、财政拨款收入：指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。2、事业收入：指
12、事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。5、交通运输支出行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。7、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 8、住房保障支出( 类 )住房改革支出(款 )住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
