1、1北京市西城区妇幼保健院（公卫）2016 年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责我院是全额拨款事业单位，其主要职责：为妇女、儿童身体健康提供保健服务。（二）人员构成情况北京市西城区妇幼保健院（公卫）行政编制 0 人;事业编制 58 人；工勤编制 0 名；实际 58 人；长期聘用临时工 0 人。离退休人员 0 人，其中，离休：0 人，退休人员：0 人。（三）本预算年度的主要工作任务我院 2016 年主要工作任务：1）继续为妇女、儿童身体健康提供保健服务；2）承接全区免费婚前保健服务项目，进一步加强妇幼卫生保健宣传工作，加大辖区内公共卫生服务项目服务力度等。二、收入预算说明2016
2、 年收入预算 34,930,693.60 元。其中：财政拨款34,930,693.60 元。三、支出预算说明（一）2016 年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算12622402.15 元，其中公用支出：1554167.40 元。 （2）项目支出2预算 22308291.45 元。主要项目是免费婚前保健服务：1300000 元；妇幼保健工作经费：6000000 元；妇幼保健机构房租：3285000 元；妇女儿童保健等公共卫生业务周转用房装修项目：3580000 元；公共卫生服务项目经费 ： 7370678 元等。（二）2016 年涉及政府采购项目 1 个，预算资金 3580000元。（三）2
3、016 年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 元（四）2016 年机关运行经费预算情况 2016 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 0 元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。32016 年部门预算收支总表单位：元收入项目类别 收入预算金额 支出项目类别 支出预算金额预算内资金 34,93
4、0,693.60 一般公共预算支出 34,930,693.60一般公共预算收入 34,930,693.60 政府办公厅（室）及相关机构事务 0政府性基金预算收入 0 行政事业单位离退休 0财政专户管理 0 技术研究与开发 100,908.00财政专户 0其他科学技术支出 26,900.00行政事业性收费收入 0公共卫生 32,332,906.60医疗保障 872,761.24住房改革支出 1,597,217.76其他预算外收入 0 政府性基金预算支出 0批准留用 0 上级补助收入 0 事业收入（不含事业单位预算外资金） 0 经营收入 0 附属单位上缴收入 0 其他收入 0 本年收入合计 34,
5、930,693.60 本年支出合计34,930,693.60用事业基金弥补收支差额 0 上年结转 0 4结转下年 0收入总计：34,930,693.60 支出总计：34,930,693.602016 年财政拨款支出预算表单位：元5科目编码 科目名称（项级） 总计 基本支出 项目支出总计 34,930,693.60 12622402.15 22308291.45206 科学技术支出 127808.00 0 127808.0020604技术研究与开发 100,908.00 0 100,908.002060499其他技术研究与开发支出 50,908.00 0 50,908.002060499 其他技
6、术研究与开发支出 50,000.00 0 50,000.0020699 其他科学技术支出 26,900.00 0 26,900.002069999其他科学技术支出 26,900.00 0 26,900.00210 医疗卫生与计划生育支出 33205667.84 11025184.39 22180483.4521004 公共卫生 32,332,906.60 10152423.15 22180483.452100403 妇幼保健机构 32,332,906.60 10152423.15 22180483.4521005 医疗保障 872,761.24 872,761.24 02100502 事业单位
7、医疗 872,761.24 872,761.24 0221 住房保障支出 1,597,217.76 1,597,217.76 022102 住房改革支出 1,597,217.76 1,597,217.76 02210201 住房公积金 805,625.76 805,625.76 02210202 提租补贴 56,400.00 56,400.00 02210203 购房补贴 735,192.00 735,192.00 062016 年部门预算明细预算表单位名称：北京市西城区妇幼保健院（公卫） 单位：元功能科目代码 功能科目名称 经济分类代码 经济分类名称 项目名称 预算金额 是否为政府采购 项目
8、 其中：政府购买 服务预算金额2060499 其他技术研究与开发支出 30299其他商品和服务支出城市社区妇幼保健服务能力建设与保障机制研究50,908.00否 02060499 其他技术研究与开发支出 30299 其他商品和服务 支出 西城区未成年人 发展研究 50,000.00否 02069999 其他科学技术支出30299 其他商品和服务支出意外伤害监测及培训26,900.00 否 02100403 妇幼保健机构 30101 基本工资人员支出（在职统发）_基本工资1,783,548.00 否 072100403 妇幼保健机构 30102 津贴补贴人员支出（在职统发）_津贴补贴224,98
9、8.00 否 02100403 妇幼保健机构 30107 绩效工资 人员支出（在职统发）_绩效工资4,390,254.00否 02100403 妇幼保健机构 30104 社会保障缴费人员支出（在职非统发）_社会保障缴费2,129,121.20 否 02100403 妇幼保健机构 30314 采暖补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴125,950.00 否 02100403 妇幼保健机构 30315 物业服务补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务 129,000.00否 08补贴2100403 妇幼保健机构 30399 其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（在职统发）
10、_其他对个人和家庭的补助支出3,408.00 否 02100403 妇幼保健机构 30201 办公费日常公用支出（在职人员）_办公费116,000.00 否 02100403 妇幼保健机构 30205 水费日常公用支出（在职人员）_水费12,760.00 否 02100403 妇幼保健机构 30206 电费日常公用支出（在职人员）_电费127,600.00 否 02100403 妇幼保健机构 30207 邮电费 日常公用支出 59,000.00 否 09（在职人员）_邮电费2100403 妇幼保健机构 30208 取暖费日常公用支出（在职人员）_取暖费120,000.00 否 02100403
11、 妇幼保健机构 30211 差旅费日常公用支出（在职人员）_差旅费44,080.00 否 02100403 妇幼保健机构 30213 维修（护）费日常公用支出（在职人员）_维修（护）费80,840.00 否 02100403 妇幼保健机构 30215 会议费日常公用支出（在职人员）_会议费17,400.00 否 02100403 妇幼保健机构 30216 培训费 日常公用支出（在职人员）_59,160.00否 010培训费2100403 妇幼保健机构 30217 公务接待费日常公用支出（在职人员）_公务接待费15,506.88 否 02100403 妇幼保健机构 30228 工会经费日常公用支出（在职人员）_工会经费123,476.04 否 02100403 妇幼保健机构 30229 福利费日常公用支出（在职人员）_福利费155,904.00 否 02100403 妇幼保健机构 30231 公务用车运行维护费日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费24,500.00 否 0否 0
