1、12016 年（新农村院线补助专项资金）绩效评价报告一、 专项资金和项目基本情况（一） 专项资金设立情况“农村公益电影放映工程” （以下简称“工程” ）专项资金，主要用于对青岛市农村公益电影放映给予场次补贴，旨在满足农民群众日益增长的精神文化需求，实现和保障农民群众的基本文化权益，发展农村先进文化，普及科学技术知识，提高农民群众的思想道德、科学文化素质，丰富农民群众精神文化生活，促进农村经济社会协调发展。根据青广联字20094 号文件规定， “农村公益电影放映工程”的市级承办单位是青岛新农村数字电影院线有限公司，主要负责农村公益电影计划任务的编制、影片的购置和传输、发行放映业务的管理、放映技术
2、人员的培训、相关信息资料的反馈等工作，协调做好放映设备的售后服务。主管部门是青岛市文化广电新闻出版局。根据市政府办公厅（青政办发200874 号）规定，我市农村公益电影放映场次补贴标准为每场补贴 200 元。农村公益电影放映工程专项资金由青岛市和五市两级财政共同负担，其中：即墨、胶南、胶州三市，市财政负担 50%；平度、莱西两市，市财政负担 60%。对各区市实现有效放映的部分，其购置影片、传输、宣传、培训等所需费用不超过补助标准的 20%，2由市财政直接支付承办单位（青岛新农村数字电影院线有限公司） 。（二）年度绩效目标完成情况根据青政办字201164 号关于进一步做好全市农村公益电影放映工作
3、的通知 ，明确提出青岛市新农村数字电影院线公司要设置放映设备维护站，统一承担全市数字电影放映设备巡检、维修和放映人员培训等工作，市财政将对五市放映设备更新维护经费给予 40%的补助。1. 农村公益电影放映工程专项资金安排项目数量 1 个，项目承担单位为青岛新农村数字电影院线有限公司。2.项目绩效目标：每个行政村每月放映一场公益电影。二、专项资金项目绩效情况（一）2016 年专项资金预算批复情况关于批复 2016 年市级部门预算的通知 （青财预指【2016】2 号） ，预算批复 250 万元。（二）2016 年项目安排情况1.安排情况：2016 年，青岛市财政局共拨付青岛新农村电影院线公司补助资
4、金 250 万元。2.各项目绩效情况2016 年“农村公益电影放映工程”的绩效目标为每个行政村每月放映一场公益电影，即全年放映场次共计 69336 场。2016 年实际放映场次为 69492，占全年目标任务的 100.22%。2016 年专项资金实际到位和支出情况。3用于“工程”成本费用支出 185 万元、 “工程”数字设备更新专项资金 65 万元。1、经核算全年共发生工程成本费用支出 208.43 万元，具体使用情况详账下表：序号 成本费用项目 金额（万元）1 全年工程购影片购置、传输、宣传品、工装等 63.062 职工薪酬、保险、公积金、职教费等费用 85.653 办公房屋租赁费用 22.
5、334 车辆维修、保险、工程巡检油费过路费等费用 10.385 工程材料消耗、办公水电费、杂项费用等 4.856 出差、交通等费用 1.977 工程相关会议、审计费用 3.048 固定资产折旧费用 16.199 工程相关其他费用 0.962015 年工程成本费用总额 208.432016 年青岛新农村数字电影院线有限公司全年为“工程”发生的购置影片等成本费用开支为 208.43 万元，当年资金缺口有-23.43 多万元。缺口由青岛新农村数字电影院线有限公司用自营收入补足，使 2016 年度的农村公益电影放映工程得以顺利完成。2、数字设备更新专项资金使用情况：近三年我市农村公益电影数字放映设备进
6、入集中更新期，4政府对工程设备更新补贴资金的投入，是现阶段实现农村公益电影放映工程持续健康开展的基本保障。据此，青岛新农村数字电影院线有限公司每年定期组织设备巡检、维修、培训及工程技术比武等工作。2016 年度各区市“工程”承办单位提报的设备更新计划为 94 套，因各单位更新资金到位因素，2016 年度实际更新设备 76 套，延迟至 2017 年初已全部完成更新计划，更新设备资金共使用 139 万元，至此2016 年更新资金已全部用完。（三）主要经验和做法1、严格程序，不断完善和规范监管制度和操作流程。一是健全完善财务审批、固定资产管理登记等制度，定期对系统内部资产进行盘点，狠抓制度落实；二是
7、定期组织领导干部、管理人员、财务人员教育培训，增强领导干部和管理人员的财经法纪意识，提高财务人员业务素质；三是进一步规范财务管理，严格执行企业会计准则、电影企业会计核算管理办法、企业内部管理制度及市文广新局下发的相关费用列支事项的管理办法，完善报销程序，差旅费、招待费、职工福利发放等事项报销前，必须有完善的审批、签字及报销单据；四是加强专项资金监管，严格预算程序，特别是业务项目支出，必须有完善的活动预算、经费支出明细及审批签字手续。2、创新手段，建立全过程、有重点、多样化监管体系。一是对包括映前宣传、映中服务、映后场次认证在内的放映服务5全过程进行综合考评，加大了对映前宣传是否到位、放映计划变
8、更是否申报备案和映后场次认证是否及时准确的考核比重，真正做到了对“工程”实施全程的监督管理，要求更加细化，考核更加全面；二是重点加强了与基层放映员的互动和管理。在双平台监管和现场检查的基础上，专门制作下发了放映工作日志 ，要求每一名放映员必须随放随记随身携带，做到每一场放映有笔录，每一次检查有记录，发现的问题有处理意见、处理事项有结果、检查笔录有签字；三是将微信、 “云之家”等软件与公益电影放映管理相结合，在放映计划变更申报、放映设备报修和场次认证等方面或全面推广或试点运行，在移动终端上打通工作管理流程，利用部分应用功能，打破地域限制，节约沟通成本，构建横向到边、纵向到底的有效监管，大大增强了
9、执行效率和能力，促进各项放映工作反馈及时措施到位；四是保证巡检不走过场，走访调研不流于形式，全年巡检走访乡镇 180 个，村庄 302 个，下发巡检质量通报 44 次，即知即改问题 30 余个，限期整改问题 10 余个，下发调研表格百余份，征得意见建议 20 余条，其中采纳建议 8 条。各区市“工程”承办单位均组织巡检组按期对放映现场进行调研和质量检查。3、未雨绸缪，圆满完成年度设备更新工作。近三年，首批“工程”数字电影放映设备已进入报废高峰期，2016 年是设备更新任务较重的一年，本着早准备早动员早安排的指导思想，6承办单位对全市数字电影放映设备进行全面检测备案，完善阶段更新实施意见，并提前
10、对设备配件进行储备，圆满完成了电影放映设备的更新任务，以及所有新设备的数据检测、软件升级、监管平台数据添加、影片数据注册等工作，在确保农村公益电影标准化放映的实施质量和效果的同时，为最终完成全部设备的更新任务奠定了坚实基础。4、以赛促干，全面提升放映队伍整体素质。为激发广大放映员勤学知识、苦练技能、钻研业务的积极性，检验我市实施农村公益电影标准化放映以来取得成果，组织承办了青岛市第二届农村数字电影放映技能比武竞赛。经过精心组织、层层选拔，全市共有 10 家参赛代表队的 20 名放映员同场竞技，涌现出一批技术过硬、作风优良的放映标兵，在全市公益电影放映队伍中掀起了“学业务、练技术、当能手”的热潮
11、，对进一步提高我市农村公益电影放映队伍整体素质，最终实现农村公益电影标准化发展起到积极的推动作用。5、搭建平台，季度工作交流业务看片会成常态。为进一步提升农村电影选片订购质量，及时发现并解决“工程”实施过程中出现的突出问题，加强区市承办单位联系配合和工作落实，2016 年共组织全市“工程”承办单位参加季度工作交流业务看片会 3 次，其中包括标准化放映质量点评、放映工作流程解析、设备故障排除常识、平台监控实地巡检情况通报等多个形式多样内容扎实的培训交流单元，受到各区市承办单位的欢迎和好7评。看片会累计观看最新优秀故事片、科教片 20 余部，通过与会人员的集体讨论和评分，最终由放映单位确定购买影片
12、片目。6、加强宣传，不断扩大农村公益电影影响力。2016 年，“农村公益电影放映工程”承办单位对内注重挖掘有说服力的基层单位放映经验和放映员先进事迹，在青岛农村电影信息和网站多期集中宣传；倡导各区市放映单位通过宣传横幅、印制宣传传单、开展与电影相结合的文化活动等形式，提高“工程”宣传实效。对外加强与市文广新局广电处和电视、报纸等宣传媒体的沟通，对技术比武、基层送电影等公益放映活动以及基层放映员的先进事迹进行重点推介，通过宣传报道推广典型效应，凝聚起推动农村公益电影发展的正能量。（四）存在的问题和建议。1、2017-2018 年农村公益电影数字放映设备预计更新 89台，这部分设备更新及维修站日常
13、巡检、维修、培训等所需资金不足，恳请主管部门根据农村公益电影放映工程运营的实际情况，给予每年增加设备更新维护费用 15 万元。2、国家广电总局数字电影节目平台为农村市场提供的千余部数字影片，包括公益影片和商业影片两大类，其中公益电影价格低，但影片相对滞后、内容单调，商业影片无论从发行上线时间和节目内容上均更具吸引力更受百姓欢迎，但平均每场需支付 30 元左右的费用。为进一步提高农村电影观映率，从片8源上解决农民群众与时俱进的观影需求，参考国家先进省市 70%以上的商业影片订购比例，我市可分阶段先按照 50%的订购比例计算，需增加商业影片专项订购费 20 万元，恳请主管部门给予补贴。3、平度市的地方农村公益电影放映财政配套资金尚未按比例足额及时到位，很大程度上影响了放映工作人员的积极性。恳请主管部门根据相关文件规定，确保专项资金到位。
