1、1唐山市丰南区丰南镇中心幼儿园 2018 年单位预算2018 年 03 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款
2、支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区丰南镇中心幼儿园2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区丰南镇中心幼儿园 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、机构设置唐山市丰南区丰南镇中心幼儿园为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。内设 2 个行政机构，具体包括：办公室，负责幼儿园的全面安全、卫生、教育教学等各方面的工作。年级组，负责幼儿日常生活教育教学工作。5部门机构设置情况单位名称
3、 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南区丰南镇中心幼儿园 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 0 人，劳务派遣人员 37 人。2、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 217.42 万元，其中：一般公共预算拨款 217.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 217.42 万元，其中：日常公用经费支出 92.43 万元；项目支出 124.99 万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险 121.89 万元。3、比上年增减情况62018 年
4、收入预算较 2017 年增长 10.35 万元，主要由于幼儿人数增加使非税收入增加。2018 年支出预算较 2017 年增长 10.35 万元，其中：基本支出增长 3.24 万元，主要由于幼儿人数增加使非税收入预算增加，从而学校支出增加；项目支出增长 7.11 万元，主要由于幼儿教师人数和工资增加。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位运行经费 92.43 万元，包括办公费 10.00 万元、印刷费 4.00 万元、水费 2.00 万元、电费 2.50 万元、邮电费 0.15 万元、物业管理费 5.00 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护）费15.00 万元、培训费 2.00
5、万元、专用材料费 8.00 万元、劳务费 11.28 万元、办公设备购置费 15.00万元、办公取暖费 15.00 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。7五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：、普及学前三年教育，实施学前教育
6、重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难” 、 “入园贵”问题。1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓解当前存在的“ 入园难”、 “入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入
7、园难 ”、 “入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。8职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差适龄儿童毛入园率97%96%95%95%幼儿生均园舍面积(m2） 13 11 9 9 扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件， 改善办园条件， ，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难 ”、 “入园贵”等问题； 在园幼儿数量(人）215200190180幼儿资助比例 5% 4% 3% 3%享受学前教育资助的幼儿人数（人） 4 3 2 2资金到位率 100% 99% 98% 98%实施学前教育困难家庭幼儿资助实施学前教育困难家
8、庭幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算信息2018年我单位预算共计安排政府采购项目2个,涉及金额6.4万元。其中：货物类2个,涉及金额6.4万元,主要包括计算机设备10个，涉及金额4万元；普通电视设备8个，涉及金额2.4万元。具体内容见下表。9部门政府采购预算401005001002 唐山市丰南区丰南镇中心幼儿园 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合
9、 计 6.40 6.40 6.40丰南镇中心幼儿园小计 6.40 6.40 6.40日常公用经费 92.43 计算机设备 A020101 10.00 0.40 4.00 4.00 4.00日常公用经费 92.43普通电视设备(电视机)A02091001 8.00 0.30 2.40 2.40 2.40七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 100.85 万元（详见下表） ，其中房屋 4.57 万元、无车辆、无单价 20万元以上设备价值，其他固定资产价值 96.28 万元。102018 年我单位拟购置资产 6.4 万元，主要包括计算机设备 10 个，涉及金额 4 万元；普通电视设备 8 个，涉及金额 2.4 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区丰南镇中心幼儿园 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 100.851、房屋（平方米） 67 4.57其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 96.28八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
