1、1广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 2016 年部门决算目 录2第一部分：人民法院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：人民法院 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：人民法院 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四
2、、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。3第一部分：人民法院概况一、主要职能铁山港区人民法院履行宪法和法律赋予的职责，审理属于铁山港区人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政、执行等案件。二、部门决算单位构成北海市铁山港区人民法院是财政全额拨款的行政机关单位，现有内设机构：办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（下设执行一庭、执行二庭、执行综合管理室） 、司法警察大队、监察室（与纪检组合署办公） 。无下属单位。核定人员编制 49 人，实有 41 人，退休人员 7 人。铁山港区人民法院没有下属单位。4第二部分：人民法
3、院 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 840.79 一、一般公共服务支出 0.00二、事业收入 0.00 二、公共安全支出 796.98三、事业单位经营收入 0.00 三、教育支出 0.00四、其他收入 0.00 四、科学技术支出 0.00五、文化体育与传媒支出 0.00六、医疗卫生与计划生育支出 19.20七、住房保障支出 32.83本年收入合计 840.79 本年支出合计 849.01用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00上年结转 63.62 年末结转与结余 55.40其中：项目支出结转和结余 63.
4、41 其中：项目支出结转和结余 55.26收入总计 904.41 支出总计 904.415表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 840.79 840.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00类、款、项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00204 公共安全支出 788.62 788.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020405 法院 788.62 788.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020
5、40501 行政运行 449.44 449.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002040502 一般行政管理事务 249.88 249.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002040504 案件审判 39.30 39.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002040505 案件执行 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
6、02100501 行政单位医疗 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 32.97 32.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 32.97 32.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 32.97 32.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 849.01 529.07 319.94
7、0.00 0.00 0.00类、款、项 0.00204 公共安全支出 796.98 477.04 319.94 0.00 0.00 20405 法院 796.98 477.04 319.94 0.00 0.00 0.002040501 行政运行 449.65 449.65 0.00 0.00 0.00 0.002040502 一般行政管理事务308.04 27.39 280.64 0.00 0.00 0.002040504 案件审判 39.30 0.00 39.30 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.002100
8、5 医疗保障 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 32.83 32.83 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 32.83 32.83 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 32.83 32.83 0.00 0.00 0.00 0.007表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3
9、 4一、一般公共预算财政拨款 1 840.79 一、一般公共服务支出 17 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、公共安全支出 18 796.98 796.98 0.003 三、教育支出 19 0.00 0.00 0.004 四、科学技术支出 20 0.00 0.00 0.005 五、文化体育与传媒支出 21 0.00 0.00 0.006 六、社会保障和就业支出 222 0.00 0.00 0.007 七、医疗卫生与计划生育支出 23 19.20 19.20 0.008 八、住房保障支出 24 32.83 32.83 0.00 9 25 10 26 11
10、 27本年收入合计 12 840.79 本年支出合计 28 849.01 849.01 0.00年初财政拨款结转和结余 13 63.62 年末结转和结余 39 55.40 55.40 0.00一般公共预算财政拨款 14 63.62 30政府性基金预算财政拨款 15 0.00 31合计 16 904.41 合计 32 904.41 904.41 0.008表五：一般公共预算支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 849.01 529.07 319.94类、款、项204 公共安全支出 796.98 477.04 319.9420405 法院 79
11、6.98 477.04 319.94 2040501 行政运行 449.65 449.65 0.00 2040502 一般行政管理事务 308.04 27.39 280.64 2040504 案件审判 39.30 0.00 39.302040505 案件执行 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 19.20 19.20 0.0021005 医疗保障 19.20 19.20 0.002100501 行政单位医疗 19.20 19.20 0.00221 住房保障支出 32.83 32.83 0.0022102 住房改革支出 32.83 32.83 0.002210201 住房
12、公积金 32.83 32.83 0.009- 10 -表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 529.07 461.19 67.88工资福利支出 391.16 391.16 0.00基本工资 123.70 123.70 0.00津贴补贴 142.15 142.15 0.00奖金 72.59 72.59 0.00其他社会保障缴费 38.53 38.53 0.00绩效工资 0.00 0.00 0.00其他工资福利支出 14.19 14.19 0.00商品和服务支出 67.88 0.00 67.88办公费 4.40 0.00
13、 4.40手续费 0.08 0.00 0.08邮电费 0.74 0.00 0.74物业管理费 1.62 0.00 1.62差旅费 6.56 0.00 6.56维修（护）费 15.37 0.00 15.37培训费 0.18 0.00 0.18劳务费 1.83 0.00 1.83工会经费 4.07 0.00 4.07公务车运行维护费 5.98 0.00 5.98其他交通费用 22.69 0.00 22.69其他商品和服务支出 4.37 0.00 4.37印刷费 0.00 0.00 0.00税金及附加费用 0.00 0.00 0.00其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00对个人和家庭的补助 70.03 70.03 0.00离休费 0.00 0.00 0.00退休费 27.91 27.91 0.00生活补助 1.59 1.59 0.00住房公积金 32.83 32.83 0.00购房补贴 0.00 0.00 0.00其他对个人和家庭的补助支出 7.70 7.70 0.00贷款转贷及产权参股 0.00 0.00 0.00 国内贷款 0.00 0.00 0.00 产权参股 0.00 0.00 0.00 其他贷款转贷及产权参股支出 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00
