1、廉政风险防范管理工作流程（表一）阶段 工作内容 任务成立组织结构制定工作方案启动阶段 启动准备制定相关措施岗位风险内设机构风险排查风险点系、部门风险与风险点一一对应制定工作流程和业务流程制定防范措施 建立健全防范机制前期预防措施中期监控措施建立三道防线后期处置办法承 诺 做出风险防范承诺审 核 分级审核执行阶段公 示 公示风险内容，接受监督单位自查 自查自纠考核阶段检 查 廉政风险防范领导小组检查或不定期抽查廉政风险识别、防控一览表（表二）（一般教职工岗位廉政风险）填表时间： 年 月 日姓名 所在部门岗位职责风险类别风险点 风险等级防控措施思想道德风险岗位职责风险外部环境风险科室意见系部审核意
2、见签字： 年 月 日廉政风险识别、防控一览表（表三）（系、部门科室负责人廉政风险）填表时间： 年 月 日姓名 职务 所在部门岗位职责风险类别风险点 风险等级防控措施思想道德风险岗位职责风险外部环境风险科室集体意见签字： 年 月 日系部领导意见签字： 年 月 日廉政风险识别、防控一览表（表四）（系、部科室廉政风险）填表时间： 年 月 日姓名 职务 所在部门岗位职责风险类别风险点 风险等级防控措施思想道德风险岗位职责风险外部环境风险科室集体意见签字： 年 月 日系部领导意见签字： 年 月 日廉政风险识别、防控一览表（表五）（系、部门副职岗位廉政风险）填表时间： 年 月 日姓名 职务 所在部门岗位职
3、责风险类别风险点 风险等级防控措施思想道德风险岗位职责风险外部环境风险系部集体意见签字： 年 月 日系部主要领导意见签字： 年 月 日廉政风险识别、防控一览表（表六）（系、部主要领导岗位廉政风险）填表时间： 年 月 日姓名 工作单位及职务所在部门岗位职责风险类别风险点 风险等级防控措施思想道德风险岗位职责风险外部环境风险学院分管领导意见（盖章） 年 月 日学院领导小组审核意见签字： 年 月 日廉政风险识别、防控一览表（表七）（系、部门廉政风险）填表时间： 年 月 日单位 主要负责人姓 名主要责任人职 务职责风险类别风险点 风险等级防控措施重大事项决策重要人事任免重大事项安排系部单位意见负责人（签字）：单位（盖章）年 月 日学院领导小组审核意见 （盖章） 年 月 日廉政风险防范承诺书（表十一）承诺人：工作单位：所在系、部：承诺内容：1、2、3、4、.(签字):年 月 日
