年计划工时定额及人员需求分析表 单位： 制表日期： 序号 年 年 增、减人数原因 备 注产品品种 计划 产量 计划 工时 （H） 实际完 成产量 实际完成 定额工时 （H） 15年平均 使用人数 计划 产量 计划 工时 （H） 15年与16 年计划工 时差值 需求 人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 公司审批： 填报单位领导： 制表人： 岗位编制及人员需求滚动预算表 单位： 制表人: 填表时间： 项目 岗位 现有 编制 岗位 现有 人数 16年岗位编制需求 16年岗位人员变动需求 备 注 小计 增加 减少 增减原因 人力 资源 部薪 酬处 意见 退出人数 新进人数 本岗 位需 培训 提升 人数 车间（处所）、室（组 ）、岗位 人数及 时间 原因 人数 原因 所需条件 通过本单位 内部转岗进 行配置人数 及时间 需公司配置人数及 时间 人力 资源 部人 力处 意见 内部 招聘 外部 招聘 横向 调动 合计 单位意见： 二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见： 公司业务分管副总意见： 签字： 日期： 签字： 日期： 签字
