1、1上海市浦东新区川沙体育场 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区川沙体育场单位概况一、主要职能（一）贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规，结合本单位实际情况，认真制定、执行年度部门预算，有效实施绩效管理工作。（二）承办各项具有一定影响力，与场馆规模和功能相适应的体育赛事；为浦东一少体日常训练提供好场地等各项后勤保障。（三）积极推进全民健身计划。（四）积极推广和发展相关体育产业。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区川沙体育场设有四个内设机构，包括：办公室、社体活动部、物业管理部、市场营销部。2第二部分 上海市浦东新区川沙体育场 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决
2、算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 377.03 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.10 七、文化体育与传媒支出 302.23八、社会保障和就业支出 52.79九、医疗卫生与计划生育支出 12.90十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 9.
3、12二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 377.13 本年支出合计 377.04用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 8.87 年末结转和结余 8.96总计 386.00 总计 386.0032016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 377.13 377.03 0.10207 文化体育与传媒支出 300.67 300.57 0.10207 03 体育 300.67 300.57 0.10207 03 07 体育场馆 300.67 300.57 0.1
4、0208 社会保障和就业支出 53.28 53.28208 05 行政事业单位离退休 53.28 53.28208 05 02 事业单位离退休 7.07 7.07208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.86 25.86208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20.35 20.35210 医疗卫生与计划生育支出 14.06 14.06210 05 医疗保障 14.06 14.06210 05 02 事业单位医疗 14.06 14.064221 住房保障支出 9.12 9.12 221 02 住房改革支出 9.12 9.12 221 02 01 住房公积金 9.12
5、9.12 52016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 377.04 344.04 33.00 207 文化体育与传媒支出 302.23 269.23 33.00207 03 体育 302.23 269.23 33.00207 03 07 体育场馆 302.23 269.23 33.00208 社会保障和就业支出 52.79 52.79208 05 行政事业单位离退休 52.79 52.79208 05 02 事业单位离退休 6.58 6.58208 05 05 机关事业单位基本养
6、老保险缴费支出 25.86 25.86208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20.35 20.35210 医疗卫生与计划生育支出 12.90 12.90210 05 医疗保障 12.90 12.90210 05 02 事业单位医疗 12.90 12.906221 住房保障支出 9.12 9.12221 02 住房改革支出 9.12 9.12221 02 01 住房公积金 9.12 9.1272016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 377.03 一、一般公共
7、服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 302.23 302.23 八、社会保障和就业支出 52.79 52.79 九、医疗卫生与计划生育支出 12.90 12.90 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.12 9.12 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 377.03 本年支出合计 377.04
8、377.04 年初财政拨款结转和结余 8.56 年末财政拨款结转和结余 8.55 8.55 一般公共预算财政拨款 8.56 政府性基金预算财政拨款 总计 385.59 总计 385.59 385.59 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 302.23 269.23 33.00207 03 体育 302.23 269.23 33.00207 03 07 体育场馆 302.23 269.23 33.00208 社会保障和就业支出 52.79 52.79208
9、 05 行政事业单位离退休 52.79 52.79208 05 02 事业单位离退休 6.58 6.58208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出25.86 25.86208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出20.35 20.35210 医疗卫生与计划生育支出 12.90 12.90210 05 医疗保障 12.90 12.90210 05 02 事业单位医疗 12.90 12.90221 住房保障支出 9.12 9.12221 02 住房改革支出 9.12 9.12221 02 01 住房公积金 9.12 9.12合计 377.04 344.04 33.00102016年度一般
10、公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 222.93 222.93301 01 基本工资 32.80 32.80301 02 津贴补贴 5.80 5.80301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费 22.63 22.63301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 115.49 115.49301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 25.86 25.86301 09 职业年金缴费 20.35 20.35301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 94.74
11、 94.75302 01 办公费 3.39 3.39302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.11 0.11302 05 水费 0.81 0.81302 06 电费 2.80 2.80302 07 邮电费 0.77 0.77302 08 取暖费302 09 物业管理费 39.70 39.70302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.89 0.89302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.07 0.07302 17 公务接待费 0.07 0.07302 18 专用材料费 2.90 2.90302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费 20.27 20.27302 28 工会经费 6.02 6.02302 29 福利费 7.55 7.55302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 9.39 9.39
