【精品】企业风险分级管控体系实施指南.docx

风险分级管控体系实施指南 编制： 审核：批准 : 2016年9月20日目 录1.适用范围22.编制依据33.总体要求、目标与原则34.职责分工35.术语和定义46.风险点识别方法67.风险评价方法78.风险控制措施策划79.风险分级管控考核方法710.风险点识别及分级管控记录使用要求7附件A:风险点分类标准9附件B 作业风险分析法（TRA）风险矩阵法14附件C风险分级管控程序框图16附件D 过程管理表格样表171.适用范围为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥 有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，