1、2017 年度计生家庭意外伤害保险项目资金使用绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况我单位是财政全额拨款参公社会团体单位，执行的是行政单位会计制度，县级预算管理单位，为独立核算机构,独立编制机构。核定编制 6 个，现有在职干部 4 人。资产管理部门（岗位）设置以办公室为牵头,各股室和财务人员配合。预算收支平衡。（二）项目基本情况1.立项申报情况根据漳平市人口和计划生育工作领导小组关于开展2017 年漳平市生育关怀-计生家庭意外伤害保险工作的通知（漳计生领20173 号），我单位申请项目资金用于开展计生意外伤害保险业务。2.项目涉及范围计生家庭意外伤害保险项目经费主要用于对农村计生家庭的
2、意外伤害进行投保。3.主要内容计生意外伤害保险项目资金主要针对农村年龄在 65 周岁以下、身体健康的计生对象进行投保，包括农村二女户、放弃二孩生育指标的独生子女户的家庭成员；低保困难户中计生户的家庭成员；失独家庭的家庭成员；以及符合国家计生政策的其他计生户。4.总体目标计 生 意 外 伤 害 险 的 实 施 ，让 出 现 意 外 伤 害 的 计 生 家 庭 获 得理 赔 ，减 轻 了 计 生 家 庭 的 一 些 经 济 负 担 ，提 高 计 生 家 庭 防 范 风险 的 能 力 。 二、专项支出项目实施基本情况(一) 项目组织管理情况1.项目执行情况2017 年 5 月 5 日我会召集全市各乡
3、镇（街道）秘书长、中国人寿保险有限公司漳平支公司的相关人员参加 2017 年计生意外伤害保险工作会议，布置 2017 年度计生意外伤害保险工作，下达任务指导数 10240 户。2017 年 6 月全市各乡镇累计投保 10426 户，项目执行完成。2.采取的纠偏措施项目严格按照漳平市人口和计划生育工作领导小组关于开展 2017 年漳平市生育关怀-计生家庭意外伤害保险工作的通知（漳计生领20173 号）文件执行，未发现项目目标偏离预定目标。3.项目管理制度项目严格根据具体的报销制度，常发生的、经常性的、金额较小的费用类报销时，一律使用“ 费用报销单” 进行报销，经本部门负责人复核并签字后由会计审核
4、。4.项目的保障措施为保证项目的正常开展，我会与保险公司印制宣传单，开展入户宣传；同时加大对乡镇投保进度的跟踪，确保在规定的时间节点完成任务指导数。（二）项目资金使用情况1.项目总投入情况2017 年我市计生意外伤害保险完成投保户数 10426 户，投保总金额 52.495 万元，其中漳平市本级投入资金 10.623万元。2.年度财政预算和资金拨付/支出情况2017 年财政预算安排 10.623 万元，实际到位 10.623 万元，到位率 100%；实际支出 10.623 万元，资金使用率率100%。3.资金分配办法全市各乡镇（街道）完成的投保名单和户数汇总到保险公司和市协会，再由保险公司和市
5、协会核算后将市本级需支付的资金拨付给保险公司。4.资金安排标准对于农村计生户每份保费 50 元，漳平市级财政补助10.623 万元。5.资金使用合规性项目的执行按项目资金的管理办法执行，严格按照财政专项资金的审批拨付，实行专款专用。三、专项支出项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况 根据我会实际工作情况和工作特点，我们选用的评价类型是项目事后评价，选用的评价方法是成本效益分析法。对2017 年度计生家庭意外伤害保险实施情况，经过收集资料，核实情况，向服务对象询问满意度，核实项目目标完成情况。评价指标采用共性指标与个性指标相结合的方式，使用投入、过程和产出与效益 3 个一级指标，时效情况、项
6、目立项等 10个二级指标，项目实施事件与计划时间的差异情况、绩效目标合理性等 19 个三级指标，经评价，自评分 100 分，自评等级为优秀。（二）项目绩效目标完成情况 经评价核验，2017 年计生家庭意外伤害保险经费的年度绩效目标全部完成，具体如下：时效目标：2017 年资金及时到位，到位率 100%，实际到位率 100%，该目标完成。成本目标：经费投入 10.623 万元，实际投入 10.623 万元，该目标完成。产出数量目标：计生意外险投保 10240 户，实际投保10426 户，该目标完成。产出质量目标：增强了投保计生户抵御风险能力，实际得到增强，该目标完成。社会效益目标：减轻投保户家庭
7、经济负担，让出现意外的计生家庭获得理赔，实际已完成，该目标完成。可持续影响目标：帮助计生家庭户规避和化解风险，解决计生家庭户的后顾之忧，实际已完成，该目标完成。服务对象满意度目标：计生意外险投保户满意，实际满意，该目标完成。（三）项目绩效分析1. 项目投入类指标 30 分，通过分析得 30 分。其中时效情况得 3 分，项目立项得 15 分，资金落实得 12 分。2. 项目过程类指标 30 分，通过分析得 30 分。其中业务管理得 15 分，资金使用管理的 15 分。3. 产出与效益类指标 40 分，通过分析得 40 分。其中产出数量 8 分,产出质量 8 分，社会效益得 8 分，可持续效益得8
8、 分，服务对象满意度得 8 分。自评总得分 100 分，自评等级优秀。四、工作成效项目资金严格专款专用，均投入到计生家庭意外伤害保险保费中，申请配套资金 10.623 万元，实际支出 10.623 万元，资金使用率 100%。2017 年龙岩市计生协会下达投保任务指导数 10240 户，实际完成 10426 户，年度目标任务完成。通过入户核实情况，向投保的计生意外险群众询问满意度，满意率达 100%，增强了投保计生户抵御风险的能力。五、项目存在的问题和改进措施（一）项目存在的问题在项目工作的开展中发现计生意外险宣传不够到位，部分干部、群众对计生意外伤害保险工作的认识也还不尽人意，部分乡镇投保的
9、积极性不高等问题。（二）项目改进措施2018 年我会将以丰富多彩，群众易于理解和接受的方式，积极做好计生家庭意外伤害保险的宣传动员和咨询服务工作。将开展计生家庭意外伤害保险的目的、意义、参保范围、保险利益和上年度理赔案例等相关内容，印制成宣传单，依托协会组织优势，发放到村到户，普及保险知识，增强保险意识，引导群众积极参保。六、相关意见建议进一步提高对绩效工作的认识，强化责任意识，重视绩效管理工作，积极参与绩效自评工作，保证自评结果的客观公正性。漳平市计生协会2018 年 8 月 14 日2017 年度计生贫困家庭安居工程配套经费使用绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况我单位是财政全额
10、拨款参公社会团体单位，执行的是行政单位会计制度，县级预算管理单位，为独立核算机构,独立编制机构。核定编制 6 个，现有在职干部 4 人。资产管理部门（岗位）设置以办公室为牵头,各股室和财务人员配合。预算收支平衡。（二）项目基本情况1.立项申报情况根据2017 年度省级计生小额贴息帮扶和生育关怀行动专项资金项目实施意见（闽计生协2017 23 号）、 关于做好2017 年度计生漳平市计划生育协会关于下拨第一批安居工程补助款的通知（漳计生协2017 20 号），我 单位申请 2017年计生贫困家庭安居工程项目经费。2.项目涉及范围此项业务经费主要用于对无房或者危房，当年新建房屋且享受低保的农村独生
11、子女户和二女户开展安居补助。3主要内容依据2017 年度省级计生小额贴息帮扶和生育关怀行动专项资金项目实施意见（闽计生协2017 23 号），对我市当年确定的安居工程受助户开展补助，每户帮扶资金 6 万元，其中省、龙岩市、漳平市各出资 2 万元。4.总体目标安 居 工 程 项 目 的 实 施 ，让 贫 困 计 生 家 庭 住 房 条 件 改 善 情 况 ，住 进 新 居 ，生 活 上 得 到 保 障 。 二、专项支出项目实施基本情况（一）项目组织管理情况1.项目执行情况2017 年 3 月我会组织人员对乡镇上报的安居工程摸底对象进行现场查看，2017 年 5 月经市协会研究确定永福镇陈长川为今
12、年安居工程受助户。2017 年 9 月下拨漳平市级补助款 2 万元，2017 年春节前夕该受助户入住新居，项目执行完成。2.采取的纠偏措施项目严格按照2017 年度省级计生小额贴息帮扶和生育关怀行动专项资金项目实施意见（闽计生协2017 23 号）文件执行，未发现项目目标偏离预定目标。3.项目管理制度项目严格根据具体的报销制度，常发生的、经常性的、金额较小的费用类报销时，一律使用“ 费用报销单” 进行报销，经本部门负责人复核并签字后由会计审核。4.项目的保障措施为保证项目的正常开展，我会组织项目工作人员现场查看建设进度，并根据建设进度分批次发放省、龙岩市和漳平市配套资金。（二）项目资金使用情况
13、1.项目总投入情况2017 年我市确定安居工程受助户为永福镇陈长川，补助总金额 6 万元，其中漳平市本级投入资金 2 万元，省、龙岩市资金各 2 万元。2.年度财政预算和资金拨付/支出情况2017 年财政预算 2 万元，实际到位 2 万元，到位率 100%；实际支出 2 万元，资金使用率 100%。3资金分配办法根据2017 年度省级计生小额贴息帮扶和生育关怀行动专项资金项目实施意见（闽计生协2017 23 号）。4.资金安排标准确定为省安居工程受助户的，每户安居工程受助户补助6 万元，其中省、龙岩市、漳平市各出资 2 万元。5.资金使用合规性项目的执行按项目资金的管理办法执行，严格按照财政专
14、项资金的审批拨付，实行专款专用。 三、专项支出项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况 根据我会实际工作情况和工作特点，我们选用的评价类型是项目事后评价，选用的评价方法成本效益分析法。对2017 年度计生贫困家庭安居工程配套经费实施情况，经过收集资料，核实情况，向服务对象询问满意度，核实项目目标完成情况。评价指标采用共性指标与个性指标相结合的方式，使用投入、过程和产出与效益 3 个一级指标，时效情况、项目立项等 9 个二级指标，项目实施事件与计划时间的差异情况、绩效目标合理性等 19 个三级指标，经评价，自评分 100分，自评等级为优秀。（二）项目绩效目标完成情况 经评价核验，2017 年的计生贫困家庭安居工程配套经费年度绩效目标全部完成，具体如下：时效目标： 2017 年资金及时到位，到位率 100%，实际到位率 100%，该目标完成。成本目标：安居工程经费投入 2 万元，实际投入 2 万元。该目标完成。产出数量目标：安居工程经费惠及 1 户，实际 1 户，该目标完成。
