1、状元洲街道办事处整体支出绩效评价报告一、基本情况（一） 机构、人员构成状元洲街道办事处位于资江北岸，东临双清，南靠大祥，西连新滩镇办事处。这里作为北塔区的主城区，承载 着北塔区政治、经济和文化中心的使命，作为邵阳市城区的“ 北大门”，代表着邵阳市的良好形象。内设 17 个部门分别是党政办、纪委监察室、民政办、财政所、经管站、 创卫办、计生 办、综治办、信访维稳办、拆 违控违办、重点办、扶 贫办、安监 站、统计站、食品 药品监督站、劳保站、企业办 ，2016 年年初预算，编制人数 为 88 人，实有在职人员 132 人，退休人员 31 人。（二） 单位主要职责（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，
2、 组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道社区建设、经济发展、精神文明建设、 维护 社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。（2）领导本街道企业、事业单位、社区居民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。（3）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。（4）领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。（5）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、考核和监督工作；负责对社
3、区居委会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。（6）负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。（ 7）领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2016 年预算规模情况1预算资金情况年初总收支预算情况收 入 支 出一、基本支出财政拨款 8466524一、基本支出 8466524二、纳入预算管理的非税收入拨款工资福利支出 6337600行政性收费收入 商品和服务支出 204200罚没收入对个人和家庭的补助支出1924724专项收入 二
4、、项目支出国有资产有偿使用收入 专项商品和服务支出其他纳入预算管理的非税收入对个人和家庭的补助（项目）三、专项资金拨款 对企事业单位的补贴上级专项资金 债务利息支出本级专项资金 基本建设支出四、政府性基金拨款 其他资本性支出五、财政专户管理的非税 其他支出收入拨款六、事业单位经营收入七、上级补助收入八、单位自筹收入九、其他收入十、上年结转收 入 总 计 8466524支 出 总 计 84665242整体支出使用范围、方向和内容2016 年年初预算为 847 万元，其中基本支出 847 万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；（二）年度预算收支情况1. 2016 年度预算收入情况项目 总计 财政
5、拨款纳入预算管理的非税收入财政专户管理的非税收入专项资金拨款合计上级专项拨款本级专项资金拨款事业单位经营收入合计 8466524 8466524工资福利支出 6337600 6337600工资性支出 5780000 5780000基本工资 2811600 2811600统一津贴补贴 2732400 2732400奖金 236000 236000绩效工资社保缴费 509600 509600医疗保险 443500 443500工伤保险 38400 38400养老保险生育保险 27700 27700其他工资福利支出 48000 48000一般商品和服务支出 204200 204200一般公务费 14
6、8000 148000维修（护）费会议费培训费公务接待费公务用车运行维护费工会经费 56200 56200福利费办公设备购置其他商品和服务支出对个人和家庭的补助支出 1924724 1924724退休费 452160 452160退休津补贴 547536 547536退休生活补贴抚恤金 176528 176528生活补助（含遗属补助） 73300 73300助学金大病互助 9800 9800住房公积金 665400 665400其他对个人和家庭的补助项目经费三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的新预算法首次以法律的形式明确了绩效管理要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”是
7、 绩效预算的新常 态。通过开展部 门整体支出绩效评价，促 进部门从整体上提升 预算绩效管理工作水平，强 化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。（二）绩效评价工作过程根据关于开展 2016 年度区级预算支出绩效自评工作的通知，街道认真对照 2016 年部门整体支出绩效自评指标评分表的相关说明组织开展绩效评价工作。通过自检自查和各部门收集整理的相关资料形成评价结论。四、整体支出使用管理情况（一）基本支出使用管理情况我办基本支出的范围和主要用于办事处的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况
8、如下：功能科目 基本支出 项目支出类 款 项功能科目 单位名称 总计合计 工资福利 支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对个人和家庭的补助（项目）对企事业单位的补贴债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计 8466524 8466524 6337600 204200 1924724状元洲办事处 8466524 8466524 6337600 204200 1924724201 03 01 行政运行 状元洲办事处 5828000 5828000 5828000201 03 02 一般行政管理事务 状元洲办事处 204200 204200 204200208 0
9、3 04财政对工伤保险基金的补助状元洲办事处 38400 38400 38400208 03 05财政对生育保险基金的补助状元洲办事处 27700 27700 27700208 05 01归口管理的行政单位离退休状元洲办事处 999696 999696 999696208 08 01 死亡抚恤 状元洲办事处 176528 176528 176528208 08 99 其他优抚支出 状元洲办事处 73300 73300 73300210 05 01 行政单位医疗 状元洲办事处 453300 453300 443500 9800221 02 01 住房公积金 状元洲办事处 665400 66540
10、0 665400（二）“三公”经费使用管理情况1. 2016 年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目 基本支出 项目支出 合计公务接待费 35 0 35公车运行维护费 32 0 32因公出国费用 0 0 0公务车购置费 0 0 0合计 67 0 67五、部门整体支出绩效评价2016 年，根据办事处年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职， 强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。六、改进措施和有关建议根据我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1. 加强财务管理， 严格财务审核。在 费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报 支付、 财务 核算，杜 绝超支现象的 发生。2持续抓好“ 三公”经费控制管理。严格控制“三公” 经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝 挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公” 经费的管理，合理压缩“三公 ”经费支出。北塔区状元洲街道办事处2017 年 12 月 21 日
