1、上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017 年度决算目 录第一部分 上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心 2017 年度决算情况说明第一部分 上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心概况一、主要职能上海市金山区吕巷镇文化体
2、育服务中心主要负责全镇文化、广播、影视，办好文体活动，宣传政策法规，辅导基层，维护管理设备、 设施，办好文化产业，搞好活动。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心内设机构包括：办公室、财务室、体育管理、文化管理、数字电影、文化市场、 图书馆、健身房管理。本单位核定事业编制 11 人，截至2017 年 12 月 31 日实有编制人数 7 人，其他编制人数 10 人。从预算单位构成看，上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心决算包括：上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心本级决算、监管单位决算。纳入上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心 2017 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号
3、 单位名称 备注1 上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心 本级2 上海吕巷旅游管理发展有限公司 监管单位第二部分 上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017 年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,574.73 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 43.67 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 5.40 七、文化体育与传媒支出 1,565.37八、社会保障和就业支出 34.83九、医疗卫生与计划生育支出
4、10.85十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 8.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1,623.8 本年支出合计 1,619.83用事业基金弥补收支差额 0.63 结余分配年初结转和结余 44.60 年末结转和结余 49.20总计 1,669.03 总计 1,669.032017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类
5、款 项 合计 1,623.80 1,574.73 43.67 5.40 207 文化体育与传媒支出 1,569.34 1,520.27 43.67 5.40 207 01 文化 1,486.30 1,437.23 43.67 5.40 207 01 01 行政运行 214.55 185.48 23.67 5.40 207 01 09 群众文化 81.27 81.27207 01 99 其他文化支出 1,190.48 1,170.48 20.00207 03 体育 83.04 83.04207 03 08 群众体育 83.04 83.04 208 社会保障和就业支出 34.83 34.83208
6、 05 行政事业单位离退休 34.83 34.83208 05 02 事业单位离退休 1.00 1.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.26 26.26208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.57 7.57210 医疗卫生与计划生育支出 10.85 10.85210 11 行政事业单位医疗 10.85 10.85210 11 02 事业单位医疗 10.85 10.85221 住房保障支出 8.78 8.78221 02 住房改革支出 8.78 8.78221 02 01 住房公积金 8.78 8.782017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码
7、 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,619.83 269.65 1,350.18 207 文化体育与传媒支出 1,565.37 215.19 1,350.18207 01 文化 1,482.33 215.19 1,267.14207 01 01 行政运行 215.19 215.19207 01 02 一般行政管理事务 3.81 3.81207 01 09 群众文化 92.85 92.85207 01 99 其他文化支出 1,170.48 1,170.48207 03 体育 83.04 83.04207 03 08 群众体
8、育 83.04 83.04208 社会保障和就业支出 34.83 34.83208 05 行政事业单位离退休 34.83 34.83208 05 02 事业单位离退休 1.00 1.00208 05 05 机关事业单位基本养老保 26.26 26.26险缴费支出208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.57 7.57210 医疗卫生与计划生育支出 10.85 10.85210 11 行政事业单位医疗 10.85 10.85210 11 02 事业单位医疗 10.85 10.85 221 住房保障支出 8.78 8.78 221 02 住房改革支出 8.78 8.78 221 02
9、01 住房公积金 8.78 8.78 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,574.73 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 1,531.85 1,531.85 八、社会保障和就业支出 34.83 34.83 九、医疗卫生与计划生育支出 10.85 10.85 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出
