1、1压力容器压力管道设计单位监督检查记录表序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检 查 方 式(一) 检查许可证是否在有效期内。 核对许可证原件的有效期。 资料检查(二) 抽查特种设备管理人员、设计人员是否具有相应资格。1.具有与压力容器压力管道设计工作相适应的设计人员（理工教育背景，有学历和职称），数量如下：压力容器：A 级10 人，其中设计审批人员2 人；D 级5 人，其中设计审批人员2人。压力管道：GC1 级10 人，其中设计审批人员3 人；GB 类、GC2、GC3 级7 人，其中设计审批人员2 人。设计人员年度变化率不超过 20%。核对设计人员任命书、设计人员的学历证书和职称证书；结
2、合人员变化情况，核查工资表、社保记录或劳动合同；核查人员变化情况，了解其设计人员是否持续满足要求。TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则 资料检查2.设计技术负责人应掌握相关的压力容器或压力管道专业知识，了解法规、安全技术规范、标准的有关规定，对重大技术问题能够作出正确决定。查阅技术负责人资质，核查工资表、社保记录或劳动合同核实技术负责人变化情况及是否持续满足许可要求。TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则 资料检查3.设计审定人员（A 级压力容器、GC1 级压力管道设计要求）：有高级技术职称，具有 3 年以上相应设计审核经历，有压力容器设计审批人员证书或压
3、力管道设计审批人员证书。查阅设计审定人员资质证书，查工资表、社保记录或劳动合同核实任职情况，是否持续满足要求。TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则 资料检查4.设计审核人员：具有审查计算机设计的能力，具有3年以上设计校核经历 ，有中级以上（含中级）技术职称，持有压力容器设计审批人员证书或压力管道设计审批人员资格证查阅人员资质证书，查工资表、社保记录或劳动合同核实任职情况，是否持续满足要求。TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则 资料检查2序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检 查 方 式书。5.设计校核人员：具有相关专业知识，有设计成果并投入使用，有
4、应用计算机进行设计的能力，有3年以上的设计经历，具有初级（含初级）以上技术职称。查阅人员资质证书，查工资表、社保记录或劳动合同核实任职情况，是否持续满足要求。TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则 资料检查6.设计人员：具有初级（含初级）以上技术职称和一年以上的设计经历、具有一定的设计专业知识、能够在审核人员的指导下独立完成设计工作。查阅人员资质证书，查工资表、社保记录或劳动合同核实任职情况，是否持续满足要求。TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则 资料检查(三) 重要设施、设备及仪器的配置情况：1. 具备设计、计算、绘图用计算机辅助设计的硬件和软件。现场核
5、查设计场所，核查设计计算软件的可用性和有效性。TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则现场检查、资料检查(四) 抽查压力容器或压力管道设计档案是否建立，并检查以下项目。（随机抽查3份设计档案、核查“2.”以下项目）1.所有已完工设计项目是否均已建立档案。(设计任务书、设计条件表、设计计算书、设计图样、设计校审记录等)根据设计项目台帐，核对其建立设计档案是否与台帐数量一致（重点核查最近一年的情况）。TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则 、TSG 21-2016固定式压力容器安全技术监察规程资料检查2.设计图样审批手续是否符合要求。设计用章管理是否符合要求设计标
6、准是否及时更新。查阅设计文件签署是否符合体系文件规定，质量符合规范或标准要求。TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则 、TSG 21-2016固定式压力容器安全技术监察规程资料检查3. 抽查设计档案中的过程资料是否完整并符合安全技术规范要求。 查阅设计档案的文件和记录。TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则 、TSG 21-2016固定式压力容器安全技术监察规程资料检查4. 是否有设计工作的年度综合报告，并抄报许可实话机关和鉴定评审机构。 查阅设计年度工作报告，核查抄报情况。 TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则 资料检查3序号 检查项目
7、及要求 检查内容 检查依据 检 查 方 式(五)是否按体系文件要求进行了内部审核和管理评审，内部审核发现的存在问题采取了纠正预防措施，管理评审结果得到了有效实施。核查年度内部审核和管理评审实施记录和报告。TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则 、被检单位体系文件。资料检查(六) 最近一次评审提出的整改项目是否整改。 查阅最近一次评审的评审报告并落实验证整改情况。 TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则 资料检查(七) 抽查是否存在超出许可范围和许可有效期进行设计的情况。查阅设计项目台帐，核查是否存在超出许可范围设计情况，核查最早和最近一次设计是否在有效期内。TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则 资料检查(八) 检查单位法定代表人、名称、产权、生产场地等变更是否及时申请许可变更或备案。 核对许可证书、营业执照等资料的变化情况。 TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则 资料检查(九) 发现上次评审工作质量存在问题情况现场检查、资料检查
