1、北海市海城区残疾人联合会 2018 年部门预算第一部分：单位概况 一、主要职能 残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。主要任务是：1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。 3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政
2、府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。7、管理和发放中华人民共和国残疾人证。8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。9、承担政府交办的其他工作。二、机构设置情况 北海市城区残疾人联合会机关本级行政单位 1 个，下属全额拨款事业单位 1 个，是北海市海城区残疾人
3、综合服务中心。 我单位机关本级内设办公室。三、人员构成及编制现状 我单位机关本级行政编制数为 3 人，在职 2 人；下属事业单位事业编制数 2 人，在职 1 人，退休 1 人。第二部分：北海市城区残疾人联合会 2018 年部门预算报表 表 1：财政拨款收支总表（略）表 2：一般公共预算支出表（略）表 3：一般公共预算基本支出表（略）表 4：“三公 ”经费预算支出表（略）表 5：政府性基金预算支出表（本单位本年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据）表 6：部门收支总体情况表（略）表 7：部门收入总体情况表（略）表 8：部门支出总体情况表（略） 第三部分：2018
4、 年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018 年收支总体情况 （一）收入预算说明 2018 年收入总预算 53.87 万元,比去年 82.03 万元减少 28.16 万元，下降 35.19%。一般公共财政预算拨款53.87 万元。主要原因是本年度退休人员退休费由区社保局统发及减少了其他残疾人事业项目的预算安排。（二）支出预算说明。 2018 年支出总预算 53.87 万元。 比去年 82.03 万元减少 28.16 万元，下降 35.19%。其中：基本支出 50.87 万元，占支出总预算 94.43%，同比减少 12.72 万元，减少20.00%；基本支出减少的主要原因是退休人员退休费由区社
5、保局统发。项目支出 3 万元，占支出总预算 5.57%，同比减少 10.9 万元，减少了 78.72%。主要原因是本年度减少了其他残疾人事业项目的预算安排。1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： （1）社会保障和就业类科目支出预算 46.13 万元，占支出总预算的 85.63%，比去年 77.49 万元减少 31.36 万元,下降 40.47%；（2）医疗卫生类科目支出预算 5.17 万元, 占支出总预算的 9.60%，比去年 1.54 万元增加了 3.63 万元(主要是公务员医疗补助),增加了 235.71%；（3）住房保障支出类科目支出预算 2.57 万元,占支出总预算的 4.77
6、%，比去年 3 万元减少 0.43 万元,减少14.33%。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算 基本支出 50.87 万元，占支出总预算的 94.43%，比去年 68.13 万元减少 17.26 万元, 减少 25.33%；其中： 工资福利支出预算 43.42 万元,占基本支出预算的85.35%，比去年 43.52 万元减少 0.1 万元,减少 0.23%； 商品和服务支出预算 4.91 万元,占基本支出预算的9.65%，比去年 9.78 万元减少 4.87 万元 ,下降 49.80%；对个人和家庭的补助支出预算 2.54 万元, 占基本支出预算的 5
7、%，比去年 14.83 万元减少 12.29 万元,下降82.87%。 （2）项目支出预算 项目支出 3 万元，占支出总预算的 5.57%，比去年13.9 万元减少 10.9 万元,下降 78.42%,其中： 对个人和家庭补助支出 3 万元,占项目支出预算的 100%，比去年 8.9 万元减少 5.9 万元,减少 66.29%。 二、2018 年部门财政拨款支出预算情况 2018 年一般公共预算拨款支出 53.87 万元，具体支出预算如下：1、基本支出 50.87 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.61 万元,全部是支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险和职业年金费用。行政运
8、行 28.99 万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 其他残疾人事务支出 9.52 万元，全部是基本支出预算。主要用于其他残疾人事业支出。 行政单位医疗 1.42 万元，全部是基本支出预算。是根据规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 事业单位医疗 0.43 万元，全部是基本支出预算。是根据规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 公务员医疗补助 3.32 万元，全部是基本支出预算。是根据规
9、定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。住房公积金 2.57 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。2、项目支出 3 万元，其中：行政运行 2 万元，全部是项目支出预算。主要用于海城区残疾人事业项目经费及补助支出。残疾人康复项目支出 1 万元，全部是项目支出预算。主要用于海城区残疾人康复的补助支出。三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.55万元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0.45万元；公务接待
10、费支出预算0.1 万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少2.2万元，同比减少80%，增减变动具体原因分项说明如下：（一）因公出国（境）费预算0元。全年使用财政拨款安排本单位机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。（二）公务用车购置及运行费预算0.45万元。其中：公务用车购置预算0 元。公务用车运行预算0.45万元。主要用于市内执行公务以及开展各项财政检查支出的燃料费等。根据公车改革方案，本单位车辆已上调城区政府,2018年本单位开支财政拨款的公务用车, 已保有量为0辆，全年运行费预算0元，平均每辆0 元。（三）公务
11、接待费预算0.1万元。 主要用于接待上级部门检查工作用餐。四、2018 年度政府性基金支出预算情况2018 年我单位无政府性基金支出预算情况。第四部分：2018 年部门预算其他事项说明 （一）机关运行经费预算安排情况 行政运行 28.99 万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 （二）政府采购预算安排情况 2018 年政府采购预算按排 0 万元。 （三）国有资产的总体情况 根据海城区公务用车制度改革方案,我单位公务用车（自治区下拨的广汽
12、传祺，越野车 1 辆）已上调城区政府。（四）200 万元以上项目预算绩效说明 我单位 2018 年部门预算没有 200 万元以上的项目 ，暂没有列入项目预算绩效。第五部分：名词解释一、财政拨款收入：指海城区本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排
13、当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特
14、定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、 “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
