1、唐山市丰南区钱营镇第一小学 2018年预算2018年 3月- 2 -2018年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项- 3 -第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支
2、出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表- 4 -唐山市丰南区钱营镇第一小学2018年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区钱营镇第一小学 2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况：1、单位职责：实施小学学历教育，促进基础教育发展 2、机构设置： 唐山市丰南区钱营镇第一小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设 4个行政机构，具体包括：行政后勤组，负责学校日常管理。教导处，负责学校教育教学管理、各种活动的策划与组织。年级组，负责一至六年级教育教学的具体实施和活动的开展。科
3、任组，负责全校音乐、体育、美术、科学等学科的教育教学及各种活动的组织实施。- 5 -部门机构设置情况：单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式钱营一小 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 91人，其中事业编制 88人，非工资统发聘用制人员经 3人。劳务派遣及其他临时人员 11人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算 1461.88万元，其中：一般公共预算拨款 1461.88万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，财政专户核拨 0万元，其它来源收入 0万元。2、支出说明 - 6 -2018年支出预算 1461.88万元，其中：
4、人员经费支出 1319.27万元，日常公用经费支出 142.61万元；项目支出 0万元。3、比上年增减情况2018年收入预算较 2017年增长 62.54万元，主要由于人员增加、工资增长。2018年支出预算较 2017年增长 62.54万元，其中：基本支出增长 62.54万元，主要由于人员工资的增长。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费 142.61万元，包括办公费 8.5万元、印刷费 4万元、邮电费 0.24万元、差旅费 2.5万元、工会费 14.2万元、福利费 9.58万元、日常维修费 31万元、专用材料及一般设备购置费 9.13万元、办公用房水电费 2.0
5、4万元、办公用房取暖费 22.69万元、办公用房物业管理费 1.13万元、劳务费 31.85万元、职教费 5.75万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，与 2017年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0万元，与 2017年相比无增减变化；公务用车购置及运行费万元，其中：公务用车- 7 -购置费为 0万元，与 2017年相比无增减变化；公务用车运行费万元，与 2017年相比无增减变化；公务接待费 0万元，与 2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资
6、金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加
7、快改善贫困地区义务- 8 -职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差弱学校办学条件。 教育薄弱学校基本办学条件。贫困寄宿生生活费补助覆盖率23% 22% 21% 21%资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90%发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 23%。教科书免费发放率 100% 99
8、% 98% 98%小学生均校舍面积(m2） 9.5 6.5 5.2 5.2小学生均设备价值(元)1150 750 365 365资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算信息2018年单位预
9、算共计安排政府采购项目 3个,涉及金额 7.23万元。其中：货物类 3个,涉及金额 7.23万元,主要包括校园网出口防火墙 1件 2.35万元，核心交换机 1台 3.80万元，接入交换机1台 1.08万元。- 9 -部门政府采购预算401005019004 唐山市丰南区钱营镇钱营第一小学 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价 总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金钱营一小小计 7.23 7.23 7.23日常公用经费 142.61 通用设备 A02 个 1.00 2.3
10、5 2.35 2.35 2.35日常公用经费 142.61 通用设备 A02 个 1.00 3.80 3.80 3.80 3.80日常公用经费 142.61 通用设备 A02 套 1.00 1.08 1.08 1.08 1.08七、国有资产信息我单位 2017年底固定资产 642.35万元(详见下表)， 2018年我单位拟购置校园网出口防火墙1件 2.35万元，核心交换机 1台 3.80万元，接入交换机 1台 1.08万元。- 10 -部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区钱营镇第一小学 截止时间：2017 年 12月 31日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 642.351、房屋（平方米） 6632 417.70其中：办公用房（平方米） 1012 56.982、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20万元以上设备 04、其他固定资产 224.65八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
