1、石家庄市长安区农业办公室 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻落实党和国家有关农业和农村工作的路线、方针、政策，制定具体实施办法并督促、检查、落实。（二）负责全区农村工作情况综合分析和信息反馈，制定全区农业农村经济发展战略、规划、年度计划。（三）负责指导全区深化农村改革，调查研究农村经济和社会发展中的重大问题，及时向区委、区政府提出建议、报告。（四）负责土地承包、土地流转等管理工作，落实各项土地政策，做好农业合同的管理，认真解决农村土地政策法规方面的来信来
2、访工作。（五）负责全区基层民主政治建设，完善农村各项配套制度，抓好全区村务公开。（六）负责制度和完善农村财务管理制度和措施，加强对农村财务和集体资产管理的业务指导。（七）负责指导全区新农村建设和农业现代化建设，协调农村小城镇建设、生态建设、可持续发展和科教兴农工作。（八）负责组织全区农业结构调整、农业产业化经营总体规划的拟定和实施工作；抓好农民合作经济组织建设；指导农村社会化服务体系、农产品市场体系、对农业的支持保护体系建设，提高农民的组织化程度。（九）负责农村政策及有关典型的宣传报道、农村素质教育等工作。（十）负责调查研究农村热点、难点问题，办理涉及农村政策落实的来信、来访工作，维护全区农村
3、社会稳定。（十一）负责组织指导全区投入品质量安全的检测和监督管理。（十二）指导全区农业、畜牧、水利、林业、农机、水产的生产管理和技术服务。（十三）完成区委、区政府交办的其他工作。机构设置：根据工作职责，长安区农业办公室内设 7 个机构：办公室、农村科、农业科、畜牧科、林业科、水务科、长安区农业综合执法队。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式长安区农业办公室 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 反映本部门当年全部收入。长安区农办 2018 年预算收入 2683
4、.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2683.84 万元。（二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区农办年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年预算支出 2683.84 万元，其中基本支出 394.38万元，包括人员经费支出 353.35 万元和日常公用经费支出 41.03 万元；项目支出 2289.46 万元，其中本级项目支出 2289.46 万元，对下补助 0 万元。（三）比上年增减情况2018 年预算收支安排 2683.84 万元，比 2017 年预算收支减少 1581.86 万元，其中：基本支出增加 16.76 万
5、元，主要为增加了人员经费支出；项目支出减少 1578.62 万元，主要 为减少了农业、林业、水利等专项项目资金支出。三、机关运行经费安排情况部门运行经费预算安排 41.03 万元，主要用于日常办公费用、公务通讯费、交通费、公车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，长安区农办财政拨款“三公” 经费预算安排 5 万元，其中因公出国（境）费0万元，无增减变化；公务用车购置及运维费5万元，其中：公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运维费5万元，无增减变化；公务接待费0万元，无增减变化。 五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）全力落实农业生产各项政策，抓
6、好玉米保险，确保投保率 100%；（二）开展重大动物疫病强制免疫，达到免疫率 100%，防止重大疫情的发生。同时扎实做好热季消毒月工作。 （三）切实做好农村防汛工作，确保全区农村安全度汛。 （四）按照省、市要求，加快实施南水北调配套工程石津干渠明渠北侧绿化工程，提升省会生态环境。（五）按照省、市要求，配合市水务局全力做好滹沱河干流综合治理工作。（六）做好病死畜禽无害化处理收集体系工作。部门职责及工作活动绩效目标指标：农办全体干部职员要认真学习领悟党的十九会议精神，以此为指导深入贯彻执行省两会和全省经济工作会议精神，按照区委、区政府和有关部门的决策部署，积极探索农村综合改革，维护社会稳定；加强农
7、业综合执法队伍建设，提高执法手段和效率，确保农产品质量安全；加快农业结构调整，大力发展现代都市农业，促进农业增效、农民增收，努力推动农村经济转型升级、跨越赶超，加快建设幸福和谐新农村。部门职责-工作活动绩效目标326 长安区农业办公室 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、农工委政务管理 22.50 贯彻落实中央和区委、区政府 贯彻落实中央、省和区委、区326 长安区农业办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差关于“三农”工作的决策部署。负责全区基层民主政治建设，完善农村各项配套制度，协调指
8、导农业产业化持续健康发展，转变农业发展方式，促进农村经济持续平稳发展。政府关于“三农” 工作的决策部署。积极推动中央、省、市各项强农惠农政策落实促进农业产业化经营持续健康发展。1、指导农业产业化发展 20.00组织年度农业产业化项目建设申报工作，对年度农业产业化项目进行验收；对农业产业化项目建设情况和资金使用情况进行排查，提前发现并消灭问题隐患。扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，提高我区农业产业化整体水平。年度产业化经营项目实施计划中各项分类措施的任务完成率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下2、农村燃煤取暖污染治理在城郊农村补贴推广环保采暖炉具及洁净型煤，减
9、少大气污染排放，改善生态环境。2015 年推广环保采暖炉 1000台、洁净型煤 6000 吨。 推广完成率95%及以上85%及以上80%及以上80%以下3、综合业务管理 2.50负责农村基层民主政治建设，组织农业龙头企业、合作经济组织、种养殖大户参加农业展会。负责农村村务公开、民主管理、农交会参展等工作。工作任务完成率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下二、水利政务管理 116.50负责全区水利水电项目的建设与管理，组织实施全区水资源管理和水土保持、河道管理相关工作，负责农村防汛抗旱工作。按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，促进水资源可持续发展，保护生态环境，提高全区抗御水旱灾害
10、能力。326 长安区农业办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差1、水利工程建设 负责南水北调配套工程重点抓好南水北调东北地表水厂输水管线配套工程的征迁补偿工作。任务完成率90%及以上80%及以上60%及以上60%以下2、水资源管理 102.80落实市政府关于向城区下放经济管理权限的决定（石政发【2014】42 号）。开展石家庄市节约用水管理办法宣传和节水专项整治。承接水务局下放经济管理权限 8 项。开展 100 万吨以下自备井水资源费和污水处理费征收工作。年度任务完成率 100%95%及以上80%及以上80%以下3、河道管理 11.20
11、 负责滹沱河长安区段河道管护工作。 负责河道巡查、查处非法采砂、河道管理等工作。 工作任务完成率98%及以上95%及以上90%及以上90%以下4、防汛抗旱 2.50负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，农村防汛抗旱工作。 发挥防汛抗旱减灾体系作用，实现安全度汛。 完成年度防汛抗旱任务95%及以上90%及以上85%及以上85%以下三、农业政务管理 245.15扶持农产品生产，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。指导农产品检验检测体系建设，加强农资市场及农产品质量监督，确保食品安全。
12、提高农产品产量和质量，优化农业产业结构，促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展。326 长安区农业办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差1、实施良种补贴 按照国家、省部署，对全区主要粮食作物实施良种补贴。 小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖。良种补贴发放面积占当年种植面积的比例100%95%及以上90%及以上90%以下2、实施农机购置补贴 对农民和种植大户、农机合作组织购置农业机械进行补贴。 提高农业机械化水平 玉米机收率达到 70%70%及以上65%及以上60%及以上
13、60%以下3、农业教育与技能培训 90.60 组织开展农业技术员培训。培训与现代农业发展相适应的新型职业农民和农业技术人员。上级下达的培训计划完成率100%95%及以上90%及以上90%以下准确、及时报告灾情及救灾措施到位率95%及以上90%及以上85%及以上85%以下4、农业防灾减灾 154.55监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。开展农业畜牧业保险相关工作。及时准确报告发布农业灾情，组织指导紧急救灾和灾后生产恢复，组织农业保险赔付。 农业保险赔付率 100%95%及以上90%及以上90%以下5、土地确权登记 根据国家要求开展农村土地承包经营确
14、权登记试点。 完成上级下达的确权登记颁证目标。 完成确权登记颁证率 100%95%及以上90%及以上90%以下6、农产品质量安全监管指导农产品检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。对省、市农产品质量例行抽检及监督抽加强农产品及种子、化肥、农药监督检测，确保农产品质量安全，减少重大农产品质量安全事件发生率，加大超标产品农产品及农用物资质量监督检测完成率100%90%及以上80%及以上80%以下326 长安区农业办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差检农药残留超标的产品进行调查；对辖区无公害认证基地进行监督管理，落实
15、质量控制措施及相关管理制度，完善生产档案；组织对农产品质量例行抽检和监督抽检。查处率。重大农产品质量安全事件发生率0% 2%以下 5%以下 6%以上四、畜牧政务管理 103.56落实动物防疫检疫政策，组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。对辖区动物产品及投入品质量安全进行监管。发挥动物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展。加强动物产品及投入品监督检测，保障畜产品质量安全。布病阳性奶牛强制扑杀率100%80%及以上60%及以上60%以下动物疫病防控技术培训次数技术培训不少于 2次技术培训不少于 1次少于1 次免疫抗体合格率80%及以上75%及以上70%及以上70%及以下1、动物疫病防控 59.45负责重大动物疫病防控工作。指导乡镇实施重大动物疫病强制免疫及消毒灭源工作；组织实施动物疫情测报，监督、指导重大动物疫情的应对和处置工作，监督、指导无害化处理工作的落实；每年夏季“消毒月”的组织实施。组织开展动物疫病防控技术培训。承担外来动物及产品备案报验管理工作。发挥动物疫病防疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展；普及动物防疫的科学知识，提升动物防疫从业人员的技术能力，提高动物防疫的科学水平。动物疫病强制免疫率：对 100%95%及以90%及以90%以下
