1、1阿坝州木材检查总站2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。一是宣传、执行中华人民共和国森林法、中华人民共和国野生动物保护法、植物检疫条例和国家、省、市有关木材运输检查监督的法规、政策；二是依法检查运输木材、林产品和野生动、植物及其产品运输证件，制止违法运输，在授权、委托范围内查处违法运输的木材、林产品和野生动、植物及其产品；三是根据林业行政主管部门或其它有关单位的依法授权或委托，履行相应的职责；四是完成上级交办的各项工作任务。（二）2016 年重点工作完成情况。2016 年全站认真贯彻执行中华人民共和国森林法、中华人民共和国野生动物保护法和四川省木材运输管理条例，执
2、法检查共分为两个执法小组，不分白天黑夜轮流值班巡逻，依法查验木材运输证件和动植物检疫证件，全年查验车辆 7000 多辆。有力地打击了偷拉盗运林木及野生动物的违法犯罪行为，维护了阿坝州森林生态的安全，充分发挥了木材检查站关口的作用。二、部门概况2阿坝州木材检查总站（原阿坝州漩口木材检查站，2005 年经阿坝州编委批准与阿坝州林业局映秀木材服务站合并，成立阿坝州木材检查总站）始建于 1972 年， 现站址设在汶川县威州镇，人员编制 36 人，主管部门为阿坝州林业局，属全额财政拨款事业单位。下设若尔盖热当坝木材检查站、茂县土门木材检查站、九寨沟双河木材检查站、汶川州木材检查总站。三、收支决算总体情况
3、阿坝州木材检查总站 2016 年本年收入合计 443.97 万元，其中：财政拨款收入 443.87 万元，占 100%；其他收入0.1 万元，占 0%。阿坝州木材检查总站 2016 年本年支出合计 443.87 万元，其中：基本支出 417.65 万元，占 94%，项目支出26.22 万元，占 6%。3四、财政拨款收支决算情况阿坝州木材检查总站 2016 年度财政拨款收支总决算443.87 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少92.86 万元，下降 23%。其中：基本支出减少 91.42 万元，下降 18%，项目支出减少 1.44 万元，下降 5%。主要原因是对个人和家庭补助的
4、收入减少，退休人员纳入社保支付。4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况阿坝州木材检查总站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 443.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 92.86 万元，下降 23%。主要原因是对个人和家庭补助的支出减少，退休人员纳入社保支付。（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情 2016 年5一般公共预算财政拨款支出 443.87 万元，主要用于以下方面:农林水支出 343.94 万元，占 77%；社会保障和就业支出49.73 万元，占 11%；医疗卫生支出 20.41 万
5、元，占 5%；住房保障支出 29.79 万元，占 7%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.（213）农林水支出（2130204）林业事业机构 2016年决算数为 343.94 万元，完成预算 100%。2.（221）住房保障支出（2210201）住房公积金、（2210203）购房补贴 2016 年决算数为 29.79 万元，完成预算 100%。3.（208）社会保障和就业（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 2016 年决算数为 49.73 万元，完成预算 100%。4.（210）医疗卫生与计划生育（2100502）事业
6、单位医疗 2016 年决算数为 20.41 万元，完成预算 100%。6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况阿坝州木材检查总站 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 443.87 万元，其中：人员经费 378.80 万元，主要包括：基本工资 100.32万元、津贴补贴 94.46 万元、奖金 32.79 万元、绩效工资40.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.30 万元、职业年金缴费 34.43 万元、其他社会保障缴费 28.30 万元、生活补助 2.92 万元、住房公积金 27.79 万元、购房补贴2.00 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 0.25 万元。公用经费 3
7、8.85 万元，主要包括：办公费 2.10 万元、电费 1.57 万元、邮电费 3.69 万元、差旅费 10.71 万元、维修（护）费 0.18 万元、培训费 3.40 万元、公务接待费0.77 万元、劳务费 0.44 万元、福利费 5.39 万元、公务用车运行维护费 10.60 万元。项目经费 22.96 万元，主要包括：物业管理费 1.69 万元、差旅费 1.51 万元、租赁费 3.80 万元、被装购置费9.89 万元、公务用车运行维护费 6.07 万元。其他资本性支出 3.26 万元，主要包括：办公设备购置。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说
8、明阿坝州木材检查总站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.44 万元，完成预算 79%，其中：公务用车购7置及运行维护费支出决算为 16.67 万元，完成预算 79%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 86%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按需编制预算，严格支出管理。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 10.18 万元，下降 37%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.25 万元，下降 38%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 10%。增减变动的主要原因：原借用的州森林公安公务用车
9、 2016 年归还，公务接待费 2016年预算增加，支出与 2015 年相比增加 0.07 万元，但未突破预算数。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明阿坝州木材检查总站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 16.67万元，占 96%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 4%。具8体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费无。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 16.67 万元,其中：截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。公务用车运行维护费支出 1
10、6.67 万元。主要用于林业行政执法（流动巡查）木材检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 0.77 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，36 人，共计支出 0.77 万元，主要用于接待上级及相关部门来站公务人员，共计 12 批次，36 人。其中：外事接待无。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况92016 年使用政府性基金预算财政拨款支出无。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，机关运行经费支出 417.65 万元。主要包括：人员经费 378
11、.80 万元，公用经费 65.07 万元。（二）政府采购支出情况阿坝州木材检查总站 2016 年度，政府采购支出总额13.15 万元，其中：政府采购货物支出 13.15 万元，主要用于林业行政执法服装购置费 9.891 万元、办公设备购置3.263 万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，阿坝州木材检查总站公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。（四）预算绩效情况本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。共编制绩效目标 7 个（流动巡查保障经费 6.05 万元，没收木材场地租赁费 3.20 万元，情
12、报信息费 0.08 万元，办公设备购置 3.26 万元，林政服装被装购置 9.89 万元，物管费 1.69 万元，春冬行动 2.05 万元），涉及财政资金 26.22 万元，覆盖率达到 100%。项目绩效自评结果得分 90 分，存在的问题：激励机制不够，整改措施：增加巡查时间，加大巡查力度等。10十、名词解释1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.（213）农林水支出（2130204）指林业事业机构。5.（21
13、0）医疗卫生与计划生育支出（2100502）指事业单位医疗。6.（208）社会保障和就业支出（2080505）指 机关事业单位基本养老保险缴费支出、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出。7.（221）住房保障支出（2210201）指住房公积金、（2210203）购房补贴。8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
