1、白马井镇十五届人大九次会议文件（十一）2016 年财政预算执行情况及2017 年财政预算（草案）的报告2017 年 5 月 18 日在白马井镇第十五届人民代表大会第九次会议上白马井镇财政所 各位代表：受白马井镇政府的委托，我向镇第十五届人民代表大会第九次会议作关于 2016 年财政预算执行情况和 2017年财政预算（草案）的报告 ，请予审议。一、2016 年财政预算执行情况2016 年，是我国全面建成小康社会的冲刺之年，也是我国“十三五”规划开局之年。一年来，在市财政局和镇党委镇政府的坚强领导下，白马井财政所全体工作人员深入学习贯彻习总书记系列重要讲话精神和治国新理念、新思想、新战略，坚决执行
2、市财政局的决策部署，紧紧围绕加快建设本镇社会经济发展的工作目标，主动适应经济财政发展新常态，扎实做好各项财政工作，为加快建设海南西部中心城市和滨海新城的宏伟事业提供了坚实的财力保障，全年预算执行情况良好。（一） 、2016 年白马井镇一般公共预算收支情况。1、2016 年白马井镇一般公共预算总收入 7023.28 万元。其中地方一般公共预算收入 5182.37 万元，完成年度预算81.2%。地税部门完成税收收入 5163.94 万元，政府部门完成非税收入 18.43 万元；上级转移性补助收入 1840.91 万元。 其中：一般性转移支付收入为 654.10 万元，专项转移支付补助收入为 118
3、6.81 万元一般公共服务 43.64 万元、社会保障和就业 70 万元、医疗卫生与计划生育事务补助 73.6万元、城乡社区 46.66 万元、农林水事务 952.90 元（含扶贫资金 877.68 万元）。2、2016 年完成镇一般公共预算支出 6804.17 万元。剔除当年追加的专项转移补助支出 1143.16 万元，当年财力安排年度一般预算支出完成数 5661.01 万元，占年度预算的 83.8 %。其中一般公共管理与服务支出 1184.56 万元；公共安全 94.84 万元；医疗卫生与计划生育支出 80.98 万元；城乡社区事务支出 3674.18 万元；农林水事务支出626.45 万
4、元。3、2016 年预算收支完成情况：地方财政总收入为7023.28 万元，地方财政总支出 6931.27，调入预算稳定调节基金（上年结余）1343.50 万元，安排预算稳定调节基金（本年结余）1435.51 万元。（二） 、2016 年全镇财政预算执行主要情况1、2016 年在市财政局和镇党委镇政府的正确领导下，本所坚决按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的总体要要求，结合我镇实际摸清家底算好帐，主动协调，积极争取市局财政转移支付资金，财政保障能力明显增强。年取到上级一般性转移支付资金 1840.91 万元，一事一议财政奖补建设资金 168.14 万元。增加的财政资金有力支持了白马
5、井镇各项事业发展建设，促进我镇又好又快发展。2、财政预算执行坚持保工资，保运转，干部职工工资、村委两委委员、村保洁员补贴均有所提高。2016 年全镇基本支出中对村级补助支出 377.65 万元，比 2015 年增加53.84 万元，增支部分为各村两委干部补贴 38.64 万元经费、村级计生员补助 5 万元、村级保洁员补助增加 10.2 万元。为基层组织建设和正常运转提供了更为有效的财力保障。3、镇财力投入“三农”支持发展力度加大。2016 年镇城乡社区事务支出 3674.18 万元，同比减少 267.82 万元，降幅 6.7%。农林水事务 626.45 万元，同比增加 135.45 万元，增长
6、 27.6%。2016 年累计投入扶贫资金 853 万元，其中，扶贫产业发展资金 581 万元，危房改造资金 272 万元，保障扶贫资金投入，全力推进精准扶贫。2016 年扶贫投入主要解决了本镇 143 户贫困户发展脱贫项目资金制约问题以及 91 户贫困户住房改造问题。一事一议财政奖补资金投入 168.14 万元，在 7 个村委会 7 个自然村主要安装路灯、建设文化活动场所以及修建环村道路硬化建设，极大改善当地群众生产生活重要条件。二、2017 年白马井镇财政预算安排情况。认真贯彻我市 2017 年预算编制会议精神，按镇党委镇政府中心工作要求，结合我镇经济社会发展现状和需求，财政坚持稳中推进，
7、优先保证基本支出，保证民生投入，项目支出按照轻重缓急排序。牢固树立节俭意识，严控“三公”经费，保证部门经常性支出零增长。严格执行中华人民共和国预算法 ，努力为白马井镇各项事业的建设发展提供有效的财力保障。（一）2017 年白马井镇一般公共预算总收入 6746.9 万元，其中本镇地方一般预算公共收入为 5800 万元：税收收入为 5780 万元，非税收入为 20 万元。市级转移性补助收入为 946.9 万元。安排预算稳定调节基金（上年结余）1435.51 万元。（二）2017 年镇一般公共预算支出 932.11 万元（含2016 年专项资金结转 252.20 万 元） ，其中一般公共管理与服务支
8、 169.8 万元；公共安全 25 万元；社会保障和就业10.36 万元；医疗卫生与计划生育支出 47 万元；城乡社区事务支出 115.51 万元；农林水事务支出 544.44 万元。预备费 20 万元。上解支出 66.2 万元。预计年终结余 8.7万元。（三）完成 2017 年财政预算任务的主要措施。新的一年财政改革不断深化，坚持在市财政局和镇党委政府的正确领导下，认清形势，紧紧围绕镇政府中心工作统筹兼顾，科学理财，依法理财，加强财政监督，确保财政预算目标实现。1、加强收支预算执行管理，确保完成全年目标。严格按预算执行乡财收支，加大财政收入预测和分析力度，强化预算支出管理，不断提高预算执行的
9、规范性和均衡性，提高财政资使用效益。2、牢固树立节俭意识，强化“三公”经费管理压缩非刚性、非急需支出，确保全年基本支出按时足额下达，为基层政权组织正常运转提高财力保障。3、加强学习，不断完善乡镇国度集中支付工作，及时解决执行中存在的各种问题，确保财政资金支出及时顺畅。4、充分发挥财政监督职能，加强财政监督和绩效管理。对重大支出和重点项目资金进行事前、事中、事后监督检查，加大绩效监控管理力度，强化绩效评价结果在财政资金分配中的应用。5、加大财政信息公开力度，按时在网上公开财政、部门预决算和“三公”经费、财政预决算信息，提高政府工作和政务信息的透明度，做足预算执行分析功课，为镇党委镇政府各项工作决
10、策发挥财政参谋助手作用。各位代表，2017 年财政工作责任重大。我们一定在镇党委镇政府的正确领导下，在镇人大代表的依法监督下，扎实工作，奋发实干，确保圆满完成 2017 年财政预算收支任务！1、积极组织财政预算收入一是加强税收征管，通过分片管理、稽查、专项检查等手段，不留死角，抓大不放小，杜绝跑冒滴漏，做到应收尽收；二是坚持收支两条线，非税收入全部纳入预算，严禁挪用，坐收坐支，设小金库；三是加强对税收工作领导，定期召开收入分析、协调会，及时解决征收中存在的问题；四是实行收入目标责任制，奖惩制，和干部政绩、任用、考核、奖惩挂钩。2、认真落实各项惠民政策认真贯彻十八届三中、四中全会精神，以人为本，
11、把各项惠民政策落到实处。一是积极完成全镇 2016 年新农合基金征收和录入工作，参合人数 40007 人，参合金 4543560万元，参合率 100%；二是认真做好粮食直补和粮食综合直补农户信息变更工作，确保补贴顺利发放。三是投入“一事一议”财政奖补资金 297 万元硬化东山、高兰村村道，建成花梨、韩宅等文化活动场所，不断加快文明生态村庄建设步伐。二、2016 年财政预算（草案）(一)一般预算收支预算2016 年一般预算收入预算 6380 万元，同比增长 10%，其中，税收收入 6360 万元，同比增长 15.6%；非税收入 20万元，同比降幅 93%。明细如下：资源税 12 万元，同比降幅
12、92%；房产税 110 万元，同比持平；印花税 150 万元，同比降幅 31.5%；土地使用税 3328 万元，同比增长 16%；土地增值税 2760 万元，同比增长 27.5%；行政事业性收费收入 7 万元，同比增长 40%；国有资源（资产）有偿使用收入8 万元，同比降幅 97%，其他收入 5，同比增长 8.7%。2016 年一般预算支出预算 6759 万元，同比增长 6.6%，其中， 一般公共服务 1809 万元（其中：人大事务 8 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务 1700 万元；统计信息事务 5 万元，财政事务 10 万元，纪检监察事务 20 万元；组织事务 6 万元；宣传事务 5
13、 万元）；公共安全 250 万元；教育 150 万元；文化体育与传媒 160 万元；社会保障和就业 50 万元；医疗卫生与计划生育支出 250 万元；城乡社区事务 3330 万元；农林水事务 460 万元；其他支出 150万元；预备费 150 万元。（二）2016 年财政主要工作1、坚持财税改革，大力促进经济稳步增长继续深化财税改革，规范预算收支管理，依托海花岛项目开盘和环岛高铁开通的有利契机，不断完善城乡基础设施建设，改善环境卫生，推动城镇化迅速发展，促进我镇经济跨越式发展。2、坚持依法理财，不断提高财政监督职能认真学习贯彻新预算法，完善预算制度，增强预算约束力，提高预算资金的使用效率。同时，强化财政监督职能，建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督制度，全程监控、全员监督、全员参与，努力构建制度健全、执行严格、监督有力的财政监督新机制。各位代表：新的一年，新的目标，新的机遇；2016 年财政预算任务十分繁重，我们要敢于创新，迎难而上，扎实工作，相信在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，我们一定能够完成今年财政预算收支任务，为我镇的经济建设和社会各项事业发展作出应有的贡献。
