1、普安县2016年财政决算和2017年预算草案报告附表一、2017 年县本级转移支付情况说明2017 年县本级预算一般转移支付共计77,556 万元，安排用于县本级基本支出及项目配套转移支付共计54,073 万元，主要包含以下转移支付：体制补助收入、均衡性转移支付收入、民族地区转移支付、结算补助收入和固定数额补助收入、重点生态功能区转移支付收入；用于安排县本级专项用途支出共计22,853 万元，主要包括基层公检法司转移支付收入、企业事业单位划转补助收入、基本养老保险和低保等转移支付收入。二、2017 年全县债务情况说明全县政府性债务情况：全县纳入地方政府性债务管理系统的政府债务年初余额22.44
2、 亿元，其中：一般债务17.97 亿元，专项债务4.47 亿元。本年偿还债务全部通过置换债券方式偿还。年未政府性债务余额20.98 亿元，其中：一般债务16.51 亿元，专项债务4.47 亿元。三、2017 年县级提前安排预算情况根据预算法规定，提前安排县级预算情况：一是县本级人员经费、参照上年标准安排部门公用经费、及部分项目经费；二是安排上年结转的经费。四、转移支付情况2016 年度转移支付收入 181118 万元，较上年增长5.325。其中：一般性转移支付收入 96772 万元，较上年 95161万元增长 1.69%；专项转移支付收入 84346 万元，较上年76809 万元增长 9.81
3、%万元。转移支付支出全部在一般公共预算支出中体现。根据我县争取专项转移支付资金情况看，我县应加强各部门之间的协作能力，各级各部门应加大项目库建设推进力度，做好项目基础材料准备工作，争取提高项目申报的成功率；同时加强信息共享，增强向上争取的针对性和效果。要扎实推进省、州、县重大工程和重点项目建设，切实加快项目落实和建设步伐，力争更多的专项资金，用于解决县级项目支出，从而缓解县级财力的困难。 五、 “三公经费”执行情况2016 年度， “三公经费 ”合计支出 1279 万元，同比下降36.24%。其中：因公出国（境）费 8 万元，同比增长 40.35%，我县加大出国考察学习加大人次；公务用车购置及
4、运行维护费869 万元，同比下降 43.86%，下降主要原因是公车改革导致各单位公务车辆减少，从而导致各项费用相应减少；公务接待费 402 万元，同比下降 4.51%，下降主要原因是我单位严格遵守八项规定，压减公务接待和控制超标准接待。附表 1普安县 2017 年地方政府债务限额余额情况表单位:万元项目 2016 年地方政府债务余额 2017 年地方政府债务限额 2017 年末地方政府性债务余额政府债务合计 224438.98 235161.13 209822.81其中：一般债务限额 179764.33 194050.21 165148.16专项债务限额 44674.65 41110.92 4
5、4674.65附表 2普安县 2017 年政府性基金收支预算表 单位:万元2017 年预算数预算项目 预算合计 当年预算收入安排转移支付收入安排 上年结余一、文化体育与传媒支出 60 0 60 0二、社会保障和就业支出 100 0 100 0三、节能环保支出 0 0 0 0四、城乡社区支出 11270 8500 340 2430五、农林水支出 0 0 0 0六、交通运输支出 0 0 0 0七、资源勘探信息等支出 0 0 0 0八、商业服务业等支出 0 0 0 0九、其他支出 810 810 0 0十、债务付息支出 815 430 385十一、债务发行费用支出 0 支出总计 13055 9740
6、 500 2815附表 3普安县2017年度社会保险基金收入预算表单位:万元 本年收入项 目预算数上年结余 上级补助收 入 下级上解 收入一、企业职工基本养老保险基金收入 0 0 0 0二、机关事业单位基本养老保险基金收入 0 0 0 0三、城乡居民基本养老保险基金收入 1,240 4,527 0四、城镇职工基本医疗保险基金收入 0 0 0五、居民基本医疗保险基金收入 12,837 4,491 0六、工伤保险基金收入 0 0 0七、失业保险基金收入 0 0 0八、生育保险基金收入 0 0 0收 入 合 计 14,077 9,018 0附表 4普安县2017年度社会保险基金支出预算表单位:万元本
7、年支出项 目预算数补助下级支出上解上级支出 年终结余一、企业职工基本养老保险基金支出 0 0 0 0二、机关事业单位基本养老保险基金支出 0 0 0 0三、城乡居民基本养老保险基金支出 3,823 0 1,208 736四、城镇职工基本医疗保险基金支出 0 0 0 0五、居民基本医疗保险基金支出 14,012 0 1,833 1,483六、工伤保险基金支出 0 0 0 0七、失业保险基金支出 0 0 0 0八、生育保险基金支出 0 0 0 0支 出 合 计 17,835 0 3,041 2,219附表 5普安县 2017 年一般公共预算基本支出经济分类明细表单位: 万元支出经济分类科目 201
8、7 年基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费基 本 支 出 合 计 138,565 132,872 5,693301 工资和福利支出 107,532 107,532 030101 基本工资 36,108 36,108 30102 津贴补贴 40,613 40,613 30104 其他社会保障缴费 2,626 2,626 30107 绩效工资 18,480 18,480 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6,921 6,921 30109 职业年金缴费 2,768 2,768 30199 其他工资福利支出 16 16 302 商品和服务支出 7909 2216 5693
9、30201 办公费 421 42130202 印刷费 60 6030205 水费 81 8130206 电费 364 36430207 邮电费 116 11630211 差旅费 524 52430212 维修（护） 82 8230214 租赁费 338 33830215 会议费 585 58530216 培训费 105 10530217 公务接待费 342 34230228 工会经费 887 88730229 福利费 469 46930231 公务用车运行维护费 839 83930239 其他交通费用 2,216 2,216 30299 其他商品和服务支出 480 480303 对个人和家庭补助 23124 23124 030301 离休费 178 178 30302 退休费 16,118 16118 30305 生活补助（遗属） 238 238 30311 住房公积金 6,564 6,564 30399 其他对个人和家庭的补助支出 26 26
