1、1张家口经开区卫生计生部门2018 年部门预算信息公开目录一、2018 年预算说明1、部门职责及机构设置情况2、部门预算安排的总体情况3、机关运行经费安排情况4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减 变化原因5、绩效预算信息6、政府采购预算情况7、国有资产信息8、名词解释9、其他需要说明的事项二、2018 年部门预算公开表1、部门预算收支总表2、部门预算收入总表3、部门预算支出总表4、部门预算财政拨款收支总表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9、部门预算财政拨款“三公”
2、 经费支出表2经开区卫生计生部门 2018 年部门预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程规定，现将经开区卫生计生部门 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据关于区卫生计生局职能配置、内设机构和人员编制的通知规定，张家口经开区卫生计生部门的主要职责是：1、主管全区卫生事业和依据国家卫生法律、法规履行卫生监督执法。2、负责医疗卫生全行业管理，对传染病、地方病等依法监测、防治，对公共场所进行监督和管理。3、制定农村卫生和初级卫生保健的规划，编织社区卫生服务发展规划、指导性意见并组织实施。4、对重大突发疫情、病情实施紧急处理。5、负责区红十字会日常工作，发展学
3、校和企业单位红十字组织的发展。6、贯彻执行党和国家计划生育方针、政策、法律、法规并监督实施，推动人口与计划生育的综合治理。7、制定全区人口与计划生育宣传教育工作的规划，组织并开展人口与计划生育宣传教育。8、组织有关部门对各镇党委、政府、相关部门落实计划生育责任制情况进行考核。39、协同相关部门做好流动人口计划生育管理工作。10、坚持预防为主的方针，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。11、农村妇女、孕产妇和儿童保健。
4、12、一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。13、普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。14、进行辖区公共卫生管理及对村卫生室的技术指导和乡村医生的培训。15、中医诊疗手法及中医康复理疗，包括按摩、拔罐、牵引以及中药熏蒸等多种项目，其中牵引包括颈部牵引及腰部牵引。机构设置：经开区卫生计生部门事业编制 101 名。科级领导职数 5名，其中：正科级 2 名，副科级 3 名。股级领导职数 8 名。我单位共设置 5 个内设机构及 4 个卫生院，分别为办公室、医政
5、药政科、基层卫生科、计生科、法监科、老鸦庄镇卫生院、4沈家屯镇卫生院、姚家房镇卫生院、沙岭子镇卫生院。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。1、收入说明2018 年我部门预算安排收入 3075.96 万元，为一般公共预算收入。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年我单位支出预算3075.96 万元，其中基本支出 1436.12 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1639.84 万元，用于基本公共
6、卫生服务补助资金 664.4 万元、计划生育服务 261 万元、乡镇卫生院支出 635.51 万元等。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 3075.96 万元，较 2017 年预算减少 947.94 万元，主要由于人员调出经费减少、公务用车运行维护费减少。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 85.62 万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等日5常运行支出。四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因财政拨款“三公” 经费预 算情况：预算总额 15.7 万元。其中，因公出国（境）
7、费为 0 元；公务接待费为 0 元；公务用车购置及运维费 15.7 万元，公务用车运行费 15.7 万元，与 2017年相比减少了 26.3 万元，主要是由于 2017 年购置了疫苗冷链车。5、绩效预算信息 部门职责-工作活动绩效目标6部门职责-工作活动绩效目标361 张家口经济开发区卫生计生部门 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差公共卫生 802.14公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类
8、重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。健康体检表完整率 75% 65% 55% 55%03 岁以下儿童系统管理率85% 80% 70% 70%免费健康体检率 70% 60% 40% 40%城乡居民健康档案建档率85% 70% 60% 60%基本公共卫生服务 664.4按照国家基本公共卫生服务项目规范，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。城乡居民电子档案建档率80% 70% 60% 60%736
9、1 张家口经济开发区卫生计生部门 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差重性精神病患者筛查率0.4%0.35%0.3%0.3%艾滋病大众人群（老年男性、流动人口为主）知晓率75% 70% 60% 60%水质安全标准跟踪评价完成率100% 90% 80% 80%重性精神病患者管理率 100% 95% 90% 90%艾滋病青年学生知晓率 80% 70% 60% 60%水质检测合格率 90% 80% 70% 70%国家免疫规划疫苗接种率90% 80% 70% 70%艾滋病高危人群知晓率 80% 70% 60% 60%疾病预防控制 42.6组织落实重
10、大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全区爱国卫生工作。预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。接种人群的接种率 90% 80% 70% 70%突发公共卫生事件应急处置 1.75负责全区卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共突发公共卫生事件信息 99% 98% 97% 97%8361 张家口经济开发区卫生计生部门 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差报告率防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。
11、卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。突发公共事件卫生应急处置率98% 96% 94% 94%住院分娩率 98% 96% 94% 94%5 岁婴儿死亡率（） 7 8 9 9产前筛查率 50% 45% 40% 40%免费计划生育基本服务项目覆盖率90% 85% 80% 80%妇幼健康服务 93.15落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。新生儿疾病筛查率 90% 85% 80% 80%医疗卫生以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群
12、众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。药品加成率 15% 18% 20% 20%药占比 45% 50% 55% 55%公立医院和基层医疗卫生机构综合改革按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全区基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。基层医疗卫生机构药品零差率实施率1
13、00% 95% 90% 90%9361 张家口经济开发区卫生计生部门 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差计划生育 261坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。计划生育家庭特别扶助政策落实率100% 95% 90% 90%计划生育家庭发展与利益导向机制建设通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭
14、的发展能力。有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率100% 95% 90% 90%计划生育指导与管理做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平。逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。流动人口计划生育服务满意率95% 90% 85% 85%计划生育家庭帮扶政策覆盖率90% 80% 70% 70%计划生育群众工作协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广
15、大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。 试点地区失独家庭“亲情关爱”帮扶覆90% 80% 70% 70%10361 张家口经济开发区卫生计生部门 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差盖面计划生育基层群众自治村（居）覆盖率70% 60% 50% 50%中医药 9.3中医药人才培养、中医药信息化建设、中医药文化推广等各项工作，满足各类人民群众享受民族医药服务的需求。加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。中医药信息化建设任务完成率80%
16、 70% 60% 60%中医药人才队伍和科研能力建设培养具有扎实中医药理论功底和较强辩证施治能力的中医临床技术人员，面向基层医疗机构推广中医药适宜技术。提高各级各类中医药人才的施治能力。 培养优秀中医临床人才数量80% 70% 60% 60%中医药推广及文化宣传构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及。 提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。中医药文化传播与知识普及活动完成率80% 70% 60% 60%患者满意度 80% 70% 60% 60%中医药服务能力建设培育和建设具有明显中医特色的重点专科，加强中医医疗机构信息化建设。提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。建设中医医疗重点专科数量80% 70% 60% 60%卫生计生政务 拟定卫生计生改革与发展目标、 保障卫生计生事业稳定发展。
