1、秦 皇 岛 经 济 技 术 开 发 区 牛 头 崖 管 理 区 部 门2018年 预 算 公 开二一八年三月目 录一、 秦皇岛经济技术开发区牛头崖管理区 2018 年度部门预算情况说明第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项二、 秦皇岛经济技术开发区牛头崖管理区部门 2018 年度部门预算公开表1. 部门预算收支总表2. 部门预算收入总表3. 部门预算支出总表4. 部门预算财政拨款收支总
2、表5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见牛头崖管理区 2018 年度部门预算公开表)秦皇 岛 经济技术开发区牛头崖管理区部门 2018 年 度 预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将 2018年部门预算公开如下： 第一部分 部门职责及机构设置情况一、部门职责1加强社会管理。做好辖区农村义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化、科技、乡村建设等社会事
3、务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村党组织、村委会班子和民主集中制建设，保持农村党员队伍的健康发展，促进村民组织自治；抓好农村宣传文化工作，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产和公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有关部门做好优抚救助、动物防疫、抢险救灾等工作；制定构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。2提供公共服务。配合有关部门做好生产保障、教育保障、医疗保障、养老保障、生活保障、生育保障等项工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和
4、文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益性服务；加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，推动农村养老保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。3维护农村稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本辖区社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；妥善处理突发性
5、、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，建立健全群防群治网络，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，消除治安隐患；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。4促进经济发展。围绕全区经济发展战略，科学制定本辖区产业发展规划，谋划适应本辖区实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本辖区的特点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业，形成地域产业特色，促进农民持续增收；营造良好的政策投资环境，促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化建设。5负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作；负责辖区各村“双创”
6、 【即农民创收和创建五好村（社区） 、五好家庭】初审及移民工作；负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营管理工作。6配合国土部门，做好征地拆迁和土地监管工作。7工管委交办的其它工作。 部门机构设置单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式秦皇岛经济技术开发区牛头崖管理区 事业 正科级 财政性资金基本保证第二部分 部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入，2018 年，我部门预算总收入为 4796.65万元，其中一般公共预算拨款 3585.
7、65万元，政府性基金预算 1211万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区牛头崖管理区部门预算中支出预算的总体情况。2018 年我部门预算支出分基本支出和项目支出，基本支出为 573.17万元（其中人员经费为 427.42万元；日常公用经费为 145.75万元）、项目支出为 4223.48万元。3、比上年增减情况（1）2017 年，我部门预算总收入为 2613.25万元，均为一般公共预算拨款。2017年，我部门基本支出为 399.35万元（其中人员经费为 282.69 万元、日常公用经费为116.66 万元）、项目支
8、出为 2213.9 万元（本级支出）。（2）2018 年，我部门预算总收入为 4796.65万元，其中一般公共预算拨款 3585.65万元，政府性基金预算 1211万元。2018年我部门预算支出分基本支出和项目支出，基本支出为 573.17万元（其中人员经费为427.42万元；日常公用经费为 145.75万元）、项目支出为 4223.48万元。（3）2018 年相比 2017年预算收入增加 2183.4万元， 2018 年相比 2017年预算支出增加 2183.4万元，其中基本支出增加 173.82万元 ，项目支出增加 2009.58万元。 因人员日常通讯补贴调整、在职人员物业补贴调增，以及社
9、区聘用人员补发 2017工资部分，人员经费增加了 144.73万元；因劳务派遣人员工资调整，日常公用经费增加了 29.09万元；项目支出失地农民养老保险部分、农村低保、农村特困人员救助等项目纳入部门年度预算，故项目预算增加。第三部分 机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排145.75万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。具体用途见下表。经济分类科目编码 科目名称 合计合计 145.75302 商品和服务支出 145.7530201 办公费 2
10、.230202 印刷费 0.6630207 邮电费 12.9430211 差旅费 1.7630206 电费 8.8430213 维修(护)费 0.2230216 培训费 2.1230217 公务接待费 0.5930226 劳务费 85.8930228 工会经费 2.9930229 福利费 1.830231 公务用车运行维护费 2.130239 其他交通费用 11.6430208 办公取暖费 12第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况部门 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 4.81万元，其中：公务出国 0万元；公务用车购置及运维费 2.1万元（其中：公务用车运行费 2.1万元)；公务接待费 0.59万元；培训费为2.12万元。2017 年，财政拨款“三公”经费预算安排 4.91万元，公务用车购置及运维费 2.2万元（其中：公务用车运行费 2.2万元)；公务接待费 0.59万元；培训为 2.12万元。与 2017年相比，2018年减少了 0.1万元。
