1、石家庄市长安区医院 2018 年部门预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一一一 通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式财政拨款财政性资金基本保证石家庄长安区医院 事业单位 正科级 财政性资金定额或定项补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，
2、我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 2018 年预算收入 1696.73 万元，其中：一般公共预算收入 886.55 万元，其他收入810.18 万元。（二）支出说明 收支预算总表支出栏包括基本支出和项目支出，反映长安区医院部门预算的总体情况。2018 年支出预算 1696.73 万元，其中基本支出 1324.33 万元，包括人员经费和日常公用；项目支出372.40 万元，主要用于消防工程改造款、医疗设备、公务用车、医院文化建设等。（三）比上年增减情况2018 年预算收支安排 1696.73 万元，较 2017 年预算增加 147.36 万元；，项
3、目支出增加 212.40万元，主要是消防工程改造和医疗设备购置、车辆购置、医院文化建设。三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因四、绩效预算信息根据长安区财政局的要求，长安区医院严格按照规定，专人负责预算绩效评价编制审核工作，制定了财政支出政策绩效评价工作实施方案并积极组织实施评价，充分征求各相关科室的意见，按照政府信息公开有关规定将评价结果进行公开。五、总体绩效目标：针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。部门职责-工作活动绩效目标366 长安区医院 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效
4、指标优 良 中 差一、医疗救治 372.40针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。1、医疗救治 372.40针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。重点专科国医堂做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。85%70%60% 50366 长安区医院 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差提高医疗机构的疾病救治能力，
5、强化公立医院了和基层医疗卫生机构综合改革。V六、政府采购预算情况2018 年，安排政府采购预算 372.40 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算366 长安区医院 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 372.40 372.40 372.40长安区医院小计 372.40 372.40 372.40购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 1.00 0.10 0.10 0.10 0.10购置医疗设备 89.4
6、0 医疗设备 A0320 台 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 2.00 0.10 0.20 0.20 0.20购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 1.00 0.10 0.10 0.10 0.10购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 1.00 0.10 0.10 0.10 0.10购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 1.00 30.00 30.00 30.00 30.00购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 2.00 0.10 0.20 0.20 0.20购置医疗设备
7、89.40 医疗设 A0320 台 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00366 长安区医院 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价政府采购金额项目名称 预算资金 总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入备购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 1.00 4.00 4.00 4.
8、00 4.00购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 1.00 0.20 0.20 0.20 0.20购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 1.00 7.00 7.00 7.00 7.00购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 5.00 1.00 5.00 5.
9、00 5.00购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00366 长安区医院 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价政府采购金额项目名称 预算资金 总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 4.00 1.00 4.00 4.00 4.00购置医疗设备 89.40 医疗设备 A0320 台 1.00 3.
10、00 3.00 3.00 3.00车辆购置 15.00 轿车 A02030501 辆 1.00 15.00 15.00 15.00 15.00基础文化建设 250.00消防工程和安防工程B0510 项 1.00 130.00 130.00 130.00 130.00基础文化建设 250.00 修缮工程 B08 项 1.00 120.00 120.00 120.00 120.00购置办公用品 18.00 打印设备 A02010601 台 10.00 0.20 2.00 2.00 2.00购置办公用品 18.00 音频设备 A020912 台 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00购置办
11、公用品 18.00 家具用具 A06 套 25.00 0.20 5.00 5.00 5.00购置办公用品 18.00 空调机 A0206180203 台 5.00 0.40 2.00 2.00 2.00购置办公用品 18.00 计算机设备 A020101 台 10.00 0.40 4.00 4.00 4.00七、国有资产信息简要说明固定资产情况长安区医院固定资产占用情况表编制部门：*（部门预算编码）长安区*部门 长安区医院 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 673.36（一）房屋（平方米） 102.911、办公用房 102.912、业务用
12、房（二）汽车（台、辆） 4 42.021、轿车 1 11.072、小型载客汽车3、其他车型 3 30.95（三）单价在 20 万元以上的设备（台、涛）单价在 20 万元（含）-200 万元（四）其他固定资产 528.43八、名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入” 以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目
13、标而发生的费用。 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。机关（事业）运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他需要说明的事项无
