1、1州强戒所州级财政专项资金绩效评价共性指标一级指标(分值)二级指标(分值)三级指标(分值) 指标解释 指标说明 得分评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；项目立项规范性（4）项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。说明：按 2017 年政府收支分类科目设立“强制隔离戒毒人员生活”项目4评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；绩效目标 合理性（4）项目所设定的绩效
2、目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。说明：按州编办发2014118 号关于州强制隔离戒毒所主要职责调整等事项的批复确定生活医疗科为项目实施单位4评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务教或计划数相对应；项目立项（12）绩效指标明确性（4）依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。说明：按湘财行201369 号湖南省司法行政系统强制隔离戒毒所基
3、本支出经费标准确定绩效指标4资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。资金到位率（4）实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。说明：资金到位率=（211.5 万元/211.5 万元）100%100%4到位及时率（及时到位资金/应到位资金）100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。投入（20）资金落实（8 分）到位及时率（4）及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及
4、时性程度。应到位资金：按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落实到具体项目的资金。说明：到位及时率（211.5 万元/211.5 万元）100%100%4评价要点：过程（25）业务管理（10）管理制度健全性（4）项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。是否已制定或具有相应的业务管理制度； 42一级指标(分值)二级指标(分值)三级指标(分值) 指标解释 指标说明 得分业务管理制度是否合法、合规、完整。说明：制定有司法行政机关强制隔离戒毒所生活卫生管理规定评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告
5、、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;制度执行有效性（4）项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。说明：所有业务均按制度规定实施4评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；项目质量可控性（2）项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。说明：省戒毒局印发2017 年湖南省司法行政戒毒单位绩效评估实施方案进行项目检查2评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；管理制度健全性（
6、4）项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定说明：制定有州强戒所专项资金财务管理制度4评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；资金使用合规性（5）项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。说明：所有业务符合项目资金使用要求5评价要点：是否已制定或具有相应的监控机制；财务管理（15）财
7、务监控有效性（6）项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。说明：按州强戒发201720 号文件要求成立了所部专项资金管理机构履行专项资金监督管理职责6实际完成率（实际产出数/计划产出数）100%产出（15）项目产出（15）实际完成率（5）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。53一级指标(分值)二级指标(分值)三级指标(分值) 指标解释 指标说明 得分计划产
8、出数：项封绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。说明：实际完成率（500 人/500 人）100%100%完成及时率 (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间 100%实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。完成及时率（3）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间3质量达标率（质量达标产出数/实际产出数）/100%质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标率（4）项目完成的质量达标产出
9、数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。说明：强戒人员全年没有非正常死亡情况发生4成本节约率(计划成本-实际成木) /计划成本100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。成本节约率（3）完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。说明：成本节约率(211.5 万元-211.5 万元) /211.5万元100%03经济
10、效益（8）项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。8社会效益（8）项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。8生态效益（8）项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。8可持续影响（8）项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。说明：维护场所安全稳定，净化生活环境，为强戒人员生活、医疗康复提供后勤保障。8效果（40）项目效益（40）社会公众或服务对象满意度社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 64一级指标(分值)二级指标(分值)三级指标(分值) 指标解释 指标说明 得分（8） 说明：无举报上访情况发生，因为我所是强制隔离戒毒单位，对社会开放度不高，社会公众问卷调查得分85.8 分总分 98
