1、计划财务处第三阶段岗位聘用工作实施方案一、 计划财务处岗位聘用组织机构：聘用组组长：陈岩峰聘用组成员：喻碧君、孟锦二、 本轮招聘岗位数：38 人三、岗位聘用条件：（一） 、具有大专及以上学历；（二） 、具有会计从业资格证书；（三） 、具有中级或初级专业技术职称；（四） 、有 2 年及以上专业技术工作经历；（五） 、符合西南交通大学关于公布、并成立“西南交通大学职员聘任委员会”的通知 （西交校人201019 号）文件规定的科级领导职务任职资格。（六） 、热爱会计工作，诚实守信，廉洁自律，客观公正，坚持准则；（七） 、身心健康，能够适应计划财务处工作强度，能够服从计划财务处的工作安排。（八） 、2
2、012-2015 聘期以及 2014 和 2015 年度考核结果为合格及以上。四、各科室岗位设置：（一） 、会计核算中心：管理岗位数：2 名，其他专业技术岗：7 名（二） 、科技经费及应税管理科：管理岗位数：2 名，其他专业技术岗：6 名（三） 、收入管理科：管理岗位数：2 名，其他专业技术岗：6 名（四） 、后勤财务管理科：管理岗位数：2 名，其他专业技术岗：5 名（五） 、预算与国库管理科：管理岗位数：2 名，其他专业技术岗：3 名（六） 、资金结算科：管理岗位数：2 名，其他专业技术岗：3 名（七） 、会计电算化科：管理岗位数：2 名，其他专业技术岗：3 名（八） 、专项资金管理科：管理
3、岗位数：2 名，其他专业技术岗：2 名（八） 、综合财务管理科：管理岗位数：2 名，其他专业技术岗：3 名（九） 、试点改革学院财务部：管理岗位数：1 名五、计划财务处第三阶段岗位聘用工作各岗位职责及人数（一）会计核算中心：7 人，具体如下：日常核算复核岗（2 人）1.负责复核效验各项经费支付业务原始票据入账会计凭证的真实性、合规性、合理性；2.负责督促科室各相关审核岗位暂付款、暂存款的及时清理，催还借款及扣留超期借款人员津贴；3.协助科室领导把关科室相关业务入账的准确性及相关的统计报表数据真实性、合理性；4.负责为领导决策提供所需的各种分析资料；5.严格执行学校年度财政预算，控制好各项经费的
4、使用；6.协助科长组织进行日常业务学习，提高中心内人员的业务技能水平；7.完成领导安排的其他临时性工作。日常核算岗（5 人）1.负责领导安排的学校事业经费相关单位原始凭据审核制单及本岗位报销的固定资产入账；2.负责各相关单位会计政策解释，配合审计、检查的资料提供和后期的相关管理工作；3.负责对修购项目工作的登记，统计，咨询和相关工作，负责学校大型修缮形成的固定资产的集中核算，注销业务及咨询和核对工作的统筹管理；4.负责本科室档案的集中整理，包括年初会计账本的打印、装订、归档事项，日常相关办公条件的完善的统筹管理；负责与档案馆等部门的日常工作联系；5.负责异地研究院的会计核算及账务处理工作；6.
5、负责校园一卡通业务的核算工作；7.负责投标保证金的票据开具及账务处理工作；8.负责全处国库及实库无现金支付的归垫、统计等工作；9.负责本人各相关审核单位暂付款、暂存款的及时清理，每月催还借款及扣留超期借款人员津贴；10.负责国拨项目相关业务与资产与实验室管理处、校园规划处等部门的日常工作联系；11.协助核对学校在各银行对账及银行余额调节表业务及临时查账业务服务等；12.负责住房基金的核算及收据的保管和相关查询工作的统筹管理；13.负责全校办公用品集中采购账务处理工作；14.负责经济适用房报表编制工作；15.完成领导安排的其他临时性工作。（二） 、科技经费及应税管理科：6 人，具体如下：日常核算
6、复核岗（2 人）1.严格执行各级各类科技经费预算，控制好各项经费的使用，及时、准确、完整地为领导提供相关会计信息；2.负责收单、解答科研经费报销相关制度；3.复核科技经费日常核算的经济事项，并于每月终了对当月凭证完成复核；4.为领导决策提供所需的各种分析资料；5.定期协助清理暂付应收账款，督促有关人员及时清帐；6.负责凭证整理、装订等；7.其他临时性工作。日常核算岗（4 人）1.熟悉和掌握国家财经法律制度，并依法办理会计事务，进行会计核算；2.负责收单、解答科研经费报销相关制度；3.负责国家科技支撑计划、863、973 等项目的原始凭证审核，编制规范的记账凭证，保证会计信息合法、合法、准确、真
7、实、完整；4.负责科研项目结题、结账等相关业务；5.负责借款等需要及时处理的业务；6.负责出国、设备购买等预算审核业务；7.配合相关部门对科研项目的评估、检查、查账；8.负责收单、解答科研经费报销相关制度；9.负责与科技经费有关学校固定资产的核算；10.定期协助清理暂付应收账款，督促有关人员及时清帐；11.负责凭证整理、装订等；12.其他临时性工作。（三） 、收入管理科：6 人，具体如下：复核岗：（1 人）1.负责指导科室日常会计核算工作，规范会计核算2.负责复核初中、高中、本科生、研究生、网络生住宿费、培训费、报名考试费等非税收入入账3.负责复核财政补助收入、上级补助收入等财政拨款收入入账凭
8、证4.负责复核学校科横向、纵向科研事业收入入账凭证，核查科研项目建卡5.负责复核学校会议费、代管经费、其他收入及其他应付款入账凭证6.负责督促本科室各收入岗位暂存收入及时清理，及时做收入凭证；7.协助科室领导把关科室相关业务入账的准确性及收入相关的统计报表数据真实合理性；8.为领导决策提供所需的各种分析资料；9.完成处里安排的其它工作。票据管理岗（1 人）1.负责宣传、解释和指导执行票据使用相关的政策法规、制度等；2.负责非税收入统一票据、资金往来票据、捐赠票据、医疗财政票据等财政票据的领购、发放、清理、缴交、核销、装订等管理并做好手工、计算机双重登记3.负责税务发票的领购、发放、清理、缴交、
9、核销、装订等管理并做好手工、计算机双重登记4.负责校内结算单的印制、发放、清理、缴交、核销、装订等管理并做好手工、计算机双重登记5.负责定期清理校内各单位票据使用情况，敦促票据使用单位及时归还票据6.负责学校各类票据的保管工作，确保账实相符7.负责每年 1 月对校内票据年检，每年 4 月对校外收费许可证及票据的年检并出具年检报告；8.负责每月定期编制票据领用情况、使用情况及库存情况报表，做好票据领用规划，确保有票可用9.完成处里安排的其它工作。学费收入管理岗（1 人）1.负责草拟学年学费总体情况报告，拟定学年收费工作收缴奖励报告2.负责草拟年度收费总体情况报告，报学校审议3.负责入库本科生、研
10、究生、进修生学费及住宿费的收取及收入会计凭证制单业务4.负责拟定银行扣款计划、扣款通知并做好银行扣款对账及收入入账工作5.负责学校网上缴费平台管理，按日核对网上缴费情况，并做好票据开具及收入入账工作6.负责微信、支付宝等第三方收费平台日常管理，负责按日核对微信、支付宝到款情况，确保全额到款，账目清晰7.负责国家助学贷款、国开行助学贷款和生源地助学贷款管理，做好银行对账、票据开具及收入入账工作8.负责定期统计学生缴费、欠费情况，编制相应统计报表9.负责入库本科生、研究生、进修生学费及住宿费的退费及相关账务处理10.负责本科生学分费清算及相关政策解释工作11.负责本科生、研究生等各类学生收费及退费
11、政策解释和宣传工作12.负责全校本科生、研究生毕业离线盖章工作13.负责本科生生活贷款归还及账务处理14.负责定期清理本岗位的暂存款，及时做好收入确认工作15.负责本岗位会计档案的管理16.完成处里安排的其它工作。综合收入管理岗（1 人）1.负责学校网络教育、成教教育学费收取及收入入账工作2.负责学校各类培训费、报名考试费收取及收入入账工作3.负责核算学校捐赠收入，包括定向捐赠和不定向捐赠收入4.负责学校各类保证金、押金的入账及退款工作5.负责核算学校各类工本费，如办证费、一卡通工本费等6.负责核算学校各类服务性收费，如信息服务费、中标服务费等7.负责核算学校版面费、场地使用费、房租及其他各类
12、收入8.负责核算学校会议费、代管经费、外来单位拨款及其他应付款9.负责定期核对增值税发票开具情况及税款计提情况，确保税务系统与财务系统税款一致10.负责学校无线 POS 机管理，包括校内单位领用、使用、归还、保管、对账及账务处理11.负责定期清理本岗位的暂存款，及时做好收入确认工作12.负责本岗位会计档案的管理13.完成处里安排的其它工作。横向科研立项岗（1 人）1.负责横向科研经费项目立项入账及其票据管理2.负责横向科研经费预算管理3.负责横向科研经费预借票据经费冻结及清理、催收和按月对超期预借票据扣款；4.负责核对增值税发票开具情况与税款计提情况，确保税务系统与财务系统税款一致5.负责横向
13、科研经费开具项目的合同管理，定期装订科研合同6.负责横向科研经费免税管理，定期统计横向项目免税情况，妥善保存免税资料7.负责现场接受科研经费政策咨询和解释工作（含科研相关税务政策咨询） ；8.负责每月清理本岗位的暂存款及时调整到收入账及其会计档案的管理装订；9.负责科研项目结题后结余资金的收入入账核算及其资料清理；10.负责科研项目预借发票台账管理，确保账票一致11.完成处里安排的其它工作。纵向科研立项岗（1 人）1.负责纵向科研经费项目立项入账及其票据管理2.负责纵向科研经费预算管理，包括预算申报与预算调整3.负责纵向科研经费预借票据经费冻结及清理、催收和按月对超期预借票据扣款；4.负责纵向
14、科研经费开具项目的合同管理，定期装订科研合同5.负责纵向科研经费免税管理，定期统计纵向项目免税情况，妥善保存免税资料6.负责科研经费间接费的统计分析及定期向预算科提供报表资料7.负责现场接受科研经费政策咨询和解释工作（含科研相关税务政策咨询） ；8.负责每月清理本岗位的暂存款及时调整到收入账及其会计档案的管理装订；9.负责科研项目结题后结余资金的收入入账核算及其资料清理；10.完成处里安排的其它工作。（四） 、后勤财务管理科：5 人，具体如下：复核岗（1 人）1.负责复核效验后保处（后勤集团）各项经费收入、支出业务原始票据入账会计凭证的真实合理性；2.负责汇总各单位暂存款、暂付款清理情况，并定
15、期扣留超期借款人员津贴；3.负责本科室印章、会计凭证及档案的登记管理；4.负责为领导决策提供所需的各种统计数据及分析资料；5.协助科室领导把关科室相关业务入账的准确性及相关的统计数据真实合理性；6.协助科室领导制定、规范各单位相关账务流程；7.整理各单位账务处理方面的疑点难点，作为科室讨论和学习的资料；8. 完成领导安排的其他临时性工作。日常核算岗（1 人）1.负责后保处（后勤集团）机关、水电中心、场馆中心、运保中心、幼儿园等单位及校医院以外的校拨款项目经费收入、支出的会计核算及财务管理；2.负责水电管理费等的计提及分管单位投标保证金的管理；3.负责分管单位社会用工保险费的计提与会计核算、制单
16、工作；4.负责按月清理分管单位暂存款、暂付款，定期催还借款；5.负责按月提供幼儿伙食费收支结算表；6.负责提供分管单位各类经费收支、成本控制及预算执行情况统计数据；7.后保处京东惠采的账务处理。8.完成领导安排的其他临时性工作。日常核算岗（1 人）1.负责后保处（后勤集团）物业中心、学生公寓中心、维修中心、驾运中心等单位各类经费收入、支出的会计核算及财务管理；2.负责分管单位投标保证金的管理；3.负责后勤集团社会用工保险费的计提与会计核算、制单工作；4.负责按月清理分管单位暂存款、暂付款，定期催还借款；5.负责本科室的票据管理及后保处招投标项目投标保证金和履约保证金的开票工作；6.负责提供分管
17、单位各类经费收支、成本控制及预算执行情况统计数据；7.完成领导安排的其他临时性工作。日常核算岗（1 人）1.负责后保处（后勤集团）饮食服务中心（含 22 个独立核算部门） 、礼品部等单位各类经费收入、支出的会计核算及财务管理；2.负责饮食中心材料账的会计核算工作，月终核对各材料库存余额，并结转材料成本差异；3.负责分管单位投标保证金的管理；4.负责饮食中心损益表的编制；5.负责分管单位社会用工保险费的计提及会计核算、制单工作；6.负责按月清理分管单位暂存款、暂付款，定期催还借款；7.负责提供分管单位各类经费收支、成本控制及预算执行情况统计数据；8.完成领导安排的其他临时性工作。日常核算岗（1 人）1.负责后保处（后勤集团）校医院各类经费收入、支出的会计核算及财务管理；
