1、- 1 -乌市轻工集体经济联社2018 年部门预算公开- 2 -目录第一部分 乌市轻工集体经济联社单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于乌市轻工集体经济联社 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于乌市轻工集体经济联社 2018 年收入预算情况说明三、关于乌市轻工集体经济联社 2
2、018 年支出预算情况说明四、关于乌市轻工集体经济联社 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌市轻工集体经济联社 2018 年一般公共预算基本支出情况说明六、关于乌市轻工集体经济联社 2018 年项目支出情况说明- 3 -七、关于乌市轻工集体经济联社 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明八、关于乌市轻工集体经济联社 2018 年政府性基金预算拨款情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 乌市轻工集体经济联社单位概况一、主要职能宣传贯彻执行党和国家、自治区及本市关于集体经济方面的方针、政策和法律、法规，维护集体企业的合法权益，促进集体经济的健康发展。
3、 二、机构设置及人员情况单位无下属预算单位，我单位下设 5 个处室，分别是：办公室、财务科、企业科、物业办、退管办。单位编制数 13 ，实有人数 28 人，其中：在职 11 人（较 2017 年减少 4 人），减少 4 人； 退休 17 人，（较 2017 年增加 4 人）增加 4 人。第二部分 2018 年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表- 4 -编制部门 ：乌市轻工集体经济联社 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 功能分类 预算数财政拨款（补助） 176.91 201 一般公共服务支出 154.26 一般公共预算 176.91 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出
4、非税收入 204 公共安全支出 其他资金 205 教育支出 财政预算拨款结余结转 206 科学技术支出 结转 207 文化体育与传媒支出 结余 208 社会保障和就业支出 22.65 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务
5、付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 176.91 支 出 合 计 176.91 表二：- 5 -部门收入总体情况表填报部门： 乌市轻工集体经济联社 单位：万元功能分类科目编码 功能分类科目名称总 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款非税收入拨款其他资金事业单位经营收入财政预算拨款结余结转类 款 项 结转 结余201 13 50 事业运行（商贸事务）154.26 154.26 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 16.53 16.53 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3.23 3.23 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 2.89 2.89 -
6、 6 -合计 176.91 176.91 表三：部门支出总体情况表编制部门： 乌市轻工集体经济联社 单位：万元项目 支出预算功能分类科目编码类 款 项功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出201 13 50 事业运行（商贸事务） 154.26 154.26 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险 16.53 16.53 208 05 99 其他行政事业单位离退 休支出 6.12 6.12 - 7 -合计 176.91 176.91 表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门： 乌市轻工集体经济联社 单位：万元财政拨款收入 财政拨款支出项 目 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算
7、政府性基金预 算财政拨款（补助） 176.91 201 一般公共服务支出 154.26 154.26 一般公共预算 176.91 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 22.65 22.65 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 - 8 -213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支
8、出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 176.91 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 176.91 支 出 总 计 176.91 176.91 表五：一般公共预算支出情况表编制部门：乌市轻工集体经济联社 单位：万元项目 一般公共预算支出功能分类科目编码类 款 项功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出201 13 50 事业运行（商贸事务） 154.26 154.26 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 16.53 16
9、.53 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 6.12 6.12- 9 -合计 176.91 176.91表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：乌市轻工集体经济联社 单位：万元项目 一般公共预算基本支出经济分类科目编码类 款经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费合计 176.91 158.18 18.73301 工资福利支出 152.06 152.06 18.7330101 基本工资 43.45 43.45 30102 津贴补贴 18.95 18.95 30103 奖金 3.52 3.52 30107 绩效工资 17.68 17.68 - 10 -30108 机关事业单位基本
10、养老保险 16.53 16.5330110 职工基本医疗保险 18.09 18.09 30111 职工公务员医疗补助 4.02 4.02 30112 其他社会保障缴费 1.66 1.66 30113 住房公积金 12.16 12.16 30199 其他人员和福利支出 16 16302 商品和服务支出 18.73 18.7330201 办公费 2.76 2.7630208 取暖费 4.02 4.0230211 差旅费 3 330216 培训费 1.24 1.2430228 工会经费 1.65 1.6530229 福利费 2.35 2.3530231 车辆费用 2.6 2.630299 其他日常公用经费 1.11 1.11303 对家庭和个人补助支出 6.12 6.1230301 离休费 1.67 1.6730102 退休费 1.64 1.6430305 遗属生活补助 1.03 1.03 30309 奖金 1.78 1.78 合计 176.91 158.18 18.73表七：一般公共预算项目支出情况表编制部门：乌市轻工集体经济联社 单位：万元科 目 编 码 科目 项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服对个人和家庭的补债务利息及费用支资本性支出（基资本性支对企业补助（基对企业补对社会保其他支出
