1、滦县团委 2017 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程规定，现将 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党的助手和后备军。团县委围绕党的中心任务，负责研究、指导全县共青团工作；指导和组织全区青少年广泛开展健康有益的思想教育、文化科技、社会实践等活动；制订团的工作计划，并组织实施、检查和总结。积极完成县委县政府和上级团组织交办的相关工作任务。机构设置：滦县团委下设办公室、组宣部、学少部。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格经费保障形式办公室 行政 正股级 财政拨款组宣部 行
2、政 正股级 财政拨款学少部 行政 正股级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。1、收入说明2017 年收入预算共计 51.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.58 万元。2、支出说明2017 年支出预算共计 51.58 万元，其中人员经费支出预算 34.63 万元，日常公用经费支出预算5.95 万元，项目支出 11 万元。3、比上年增减情况经过对比测算，2017 年财政拨款预算比 2016 年增加 5.74 万元，主要是：日常公用经费增加5.74 万元（主要因为 2017 年增加了公务交通补贴项目
3、以及取暖面积增加及工资的调级、工龄增长） 。三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 1.25 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费、工会经费以及其他商品和服务支出费。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2016 年相比，财政拨款“三公”经费预算没有增减变化。其中:因公出国（境）费 0 万元，与 2016 年相比没有增减变化;公务用车购置及运维费 0万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费 0 万元)，与 2016 年相比没有增减变化；公务接
4、待费 0 万元，与 2016 年相比没有增减变化。五、绩效预算信息总体目标：（一）加强对全县共青团工作的领导，开创共青团组织建设的新局面。（二）加大宣传教育力度，在全县青少年中树立团队意识新常态。（三）积极服务广大青少年，在关爱留守儿童等工作中取得新突破。职责分类绩效目标：根据团委职能配置、内设机构和人员编制方案规定，团委的主要职责是：1、领导全县共青团、青年、少先队工作，管理青年和团组织。2、参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针，政策。对青少年工作院校，青少年活动阵地，青少年报刊，青少年服务机构的建设进行管理。3、参与有关青少年事务的法律法规的制定和实施，协助县委县政府处理协调与青少年
5、利益相关的事务，负责预防青少年违法犯罪的常规管理工作。4、调查青年思想动态和青年工作状态，研究青少年运动青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，培育四有新人。5、协助县政府教育部门做好中小学生的教育管理工作。6、在滦县改革开放与经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。7、会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责滦县与国外青少年团体，政府青少年机构及基地友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。8、制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战工作对象的团结教育工作和青年民族工作。9、实施希望工程工作及社会之力扶贫助学，帮助那些因
6、家庭贫困而失学的孩子重返校园，帮助贫困地区改善办学条件。10、承办县委，县政府交办的其他工作任务。部门职责-工作活动绩效目标712 团县委 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差组织建设和宣传教育 9.00领导全县共青团工作，管理全少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。删除本项 组织建设 1.00 指导全县少先队工作，对全县青年志愿组织和青年社会组织强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强少先队组 （新增
7、）共 1 0 0 0712 团县委 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差青团系统工作会议召开次数删除本项县少工委培训少先队工作者人数20 10 5 5进行指导和管理；对青少年活动阵地、青年志愿组织和青年社会组织阵地和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。删除本项（新增）组织青年志愿者参与培训人数（人）100 80 50 50团干部教育和培训覆盖率100%90%60% 60%宣传教育 8.00有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正
8、面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助县政府教育部门做好中、小学的教育管理工作。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。 删除本项服务、引导青少年工作 2.00深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；深化“ 中国梦” 和社会主义核心价值观教育；调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展作贡献。围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会
9、主义核心价值观教育；加强青年统战工作；围绕党政中心工作开展各项活动。删除本项 青少年服务引导工作 2.00围绕青年思想动态和青年工作现况，调查研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育、做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。青少年纪念“五四”、 “六80%70%50% 50%712 团县委 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差一”等各类思想引导类活动的参与度青年社会组织发展问题；服务青年创新创业、婚恋交友等需求；做好青年统战对象的团结教育工作；围绕党政中心开展团的各项活动。维护青少年权益工作研究有关青少年发展问题，
10、贯彻落实保护青少年健康成长的法律、地方性法规；构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系。加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。预防青少年违法犯罪推动青少年事务社会工作开展；提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作；做好青少年法治宣传教育工作。增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，推动青少年事务社会工作有效开展。组织团干部和社会工作人员参与培训人数（人）100 80 50 50六、政府采购预算情况2017 年度政府采购预算安排 0 元。七、国有资产信息2016 年末固定资产金额为 2.179 万元，本年度预算 0 元。固定资产占用情况表编制部门：共
11、青团滦县委员会 截止时间：2016 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 2.179（一）房屋（平方米） （二）汽车（台、辆） （三）单价在 20 万元以上的设备（台、套） （四）其他固定资产 2.179 2.179八、其他重要事项的情况说明1、共青团滦县委员会 2017 年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。2、共青团滦县委员会 2017 年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。3、共青团滦县委员会 2017 年部门预算中未安排三公经费预算，故三公经费支出为空表。九、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政当年
12、拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、 “三公 ”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
