1、1上海市浦东新区陆行中学北校 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区陆行中学北校单位概况一、主要职能实施初中学历教育，促进基础教育的发展。主要负责初中学历教育及相关社会服务。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区陆行中学北校设 3 个内设机构，包括：校务处、教导处、学生处。三、学校概况陆行中学北校成立于 2002 年 8 月，是一所公建配套的初级中学。学校地处黄浦江畔利津路 53 号，环境幽雅，教育教学场所布局合理，教学设施设备完善。 多年来，学校贯彻党的教育方针，依法规范办学，实施素质教育，确立了“ 养德启智，文化立身，主动发 展” 的办学理念，把“身心健康，和 谐发展；基础扎实，
2、学养丰厚；不怕困 难，面向未来”作为学生培养目标，努力办学生喜欢的学校、人民满意的教育，办学成果显著。学校先后被授予浦东新区素质教育实验校、语言文字规范示范校、艺术特色学校、校本研修学校、优秀家长学校、法制一星级示范校,上海市节水型学校和上海市红旗大队部等荣誉称号。2第二部分 上海市浦东新区陆行中学北校 2016 年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,721.93 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 1,499
3、.56五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.86 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 199.41九、医疗卫生与计划生育支出 56.23十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 39.12二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 0.62本年收入合计 1,722.79 本年支出合计 1,794.95用事业基金弥补收支差额 4.80 结余分配年初结转和结余 98.19 年末结转和结余 30.83总计 1,825.78 总
4、计 1,825.7832016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,722.79 1,721.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86205 教育支出 1,427.40 1,427.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24205 02 普通教育 1,423.41 1,423.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24205 02 03 初中教育 1,423.41 1,423.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24205
5、09 教育费附加安排的支出 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 199.41 199.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 199.41 199.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 2.67 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 106.19
6、106.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 90.55 90.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004210 医疗卫生与计划生育支出 56.23 56.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 56.23 56.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 56.23 56.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 39.12 39.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02
7、 住房改革支出 39.12 39.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 39.12 39.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62229 99 其他支出 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62229 99 01 其他支出 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.6252016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位
8、补 助支出类 款 项 合计 1,794.95 1,722.99 71.96 0.00 0.00 0.00205 教育支出 1,499.56 1,428.22 71.34 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 1,472.66 1,428.22 44.44 0.00 0.00 0.00205 02 03 初中教育 1,472.66 1,428.22 44.44 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 26.90 0.00 26.90 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 26.90 0.00 26.90 0.00 0.0
9、0 0.00208 社会保障和就业支出 199.41 199.41 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 199.41 199.41 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 2.67 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 106.19 106.19 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 90.55 90.55 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 56.23 56.23 0.00
10、 0.00 0.00 0.006210 05 医疗保障 56.23 56.23 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 56.23 56.23 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 39.12 39.12 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 39.12 39.12 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 39.12 39.12 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.62 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 0.62 0.00
11、 0.62 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 0.62 0.00 0.62 0.00 0.00 0.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,721.93 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1,941.52 1,941.52 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 199.41 199.41 九、医疗卫生与计划生育支出 56.23 56
12、.23 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 39.12 39.12 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,721.93 本年支出合计 1,789.28 1789.28 年初财政拨款结转和结余 98.18 年末财政拨款结转和结余 30.83 30.83 一般公共预算财政拨款 98.18 政府性基金预算财政拨款 总计 1,820.11 总计 1,820.11 1,820.11 92016年度一般公共预
13、算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 1,494.52 1,423.18 71.34205 02 普通教育 1,467.62 1,423.18 44.44205 02 03 初中教育 1,467.62 1,423.18 44.44205 09 教育费附加安排的支出 26.90 0.00 26.90205 09 99其他教育费附加安排的支出26.90 0.00 26.90208 社会保障和就业支出 199.41 199.41 0.00208 05 行政事业单位离退休 199.41 199.4
14、1 0.00208 05 02 事业单位离退休 2.67 2.67 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费106.19 106.19 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出90.55 90.55 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 56.23 56.23 0.00210 05 医疗保障 56.23 56.23 0.00210 05 02 事业单位医疗 56.23 56.23 0.00221 住房保障支出 39.12 39.12 0.00221 02 住房改革支出 39.12 39.12 0.00221 02 01 住房公积金 39.12 39.12 0.00
15、合计 1,789.28 1,717.94 71.34102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,269.04 1,269.04 -301 01 基本工资 189.82 189.82 -301 02 津贴补贴 45.20 45.20 -301 03 奖金 76.22 76.22 -301 04 其他社会保障缴费 77.28 77.28 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 637.51 637.51 -301 08 机关事
16、业单位基本养老保险缴费 106.19 106.19 -301 09 职业年金缴费 90.55 90.55 -301 99 其他工资福利支出 46.26 46.26 -302 商品和服务支出 304.71 - 304.71302 01 办公费 26.78 - 26.78302 02 印刷费 8.69 - 8.69302 03 咨询费 0.00 - 0.00302 04 手续费 0.07 - 0.07302 05 水费 1.49 - 1.49302 06 电费 4.97 - 4.97302 07 邮电费 2.69 - 2.69302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 6
17、9.09 - 69.09302 11 差旅费 0.13 - 0.13302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00302 13 维修（护）费 87.68 - 87.68302 14 租赁费 1.34 - 1.34302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 0.02 - 0.02302 17 公务接待费 0.05 - 0.05302 18 专用材料费 8.20 - 8.20302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 3.26 - 3.26302 27 委托业务费 5.08 - 5.08302 28 工会经费 28.60 - 28.60302 29 福利费 24.45 - 24.45302 31 公务用车运行维护费 0.00 - 0.00302 39 其他交通费用 0.35 - 0.35302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 31.77 - 31.77
