1、2016 年度大埔县委党校预算公开目 录第一部分 2016 年大埔县委党校部门预算基本情况说明一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明第二部分 2016 年大埔县委党校部门预算表一、2016 年部门收支预算总表二、2016 年部门预算基本支出及其他支出预算表三、2016 年部门预算项目支出预算表四、2016 年部门预算支出明细表（按经济分类）五、2016 年部门预算支出明细表（按功能科目）六、2016 年一般公共预算安排的事业经费及“三公”经费预算表第一部分 2016 年大埔县委党校部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能2016 年预算组成单位是：大埔县委党校。部
2、门机构设置为教研室、教务室和政秘室三个职能办公室。主要职能：轮训和培训党员领导干部的重要阵地，培养党的理论队伍的重要阵地，学习和发展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为干部增强党性锻炼的熔炉。（二）人员构成情况本机关共有行政编制在职人员 16 人其中：参公人员 8 人，事业编制 4 人，工勤人员 4 人；离退休人员 16 人。领导设校长 1 名，副校长 3 名。（三）预算年度的主要工作任务学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及省委、市委、县委全会精神，切实把思想和行动统一到中央和省、市、县委的决策部署上来，使党的主张变为社会各界的广泛共识和自
3、觉行动，自觉把县委决策部署贯彻落实到县委党校各项工作中去，始终与县委同频共振、步调一致。在县委的正确领导下，围绕适应新常态、提升履职能力这一目标，坚持改革创新，进一步加强县委党校领导班子建设、机关干部队伍建设，把县委党校贯穿履行职能全过程，推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设，不断提高县委党校的制度化、规范化、程序化水平。以坚定的信念、扎实的工作，为建设富庶美丽幸福大埔作出新的更大的贡献。二、收入预算说明2016 年收入预算 201.6 万元，其中：一般公共预算拨款 121.4 万元三、支出预算说明2016 年支出预算 201.6 万元，其中：一般公共预算拨款 121.4 万元，社会保障和
4、就业支出 80.2 万元。第二部分 2016 年大埔县委党校部门预算表一、2016 年部门收支预算总表单位名称：大埔县委党校 单位：万元项 目 本年预算 项 目 本年预算一、预算拨款 201.6 一、一般公共服务 0公共预算拨款 201.6 二、外交 0基金预算拨款 0 三、国防 0二、财政专户拨款 0 四、公共安全 0教育收费 0 五、教育 121.4其他财政专户拨款 0 六、科学技术 0七、文化体育与传媒 0八、社会保障和就业 80.2三、事业收入(不含预算外收入) 0 九、社会保险基金支出 0四、事业单位经营收入 0 十、医疗卫生 0五、其他收入 0 十一、环境保护 0十二、城乡社区事务
5、 0十三、农林水事务 0十四、交通运输 0十五、资源勘探电力信息等事务 0十六、商业服务业等事务 0十七、金融监管等事务支出 0十八、地震灾后恢复重建支出 0十九、国土资源气象等事务 0二十、住房保障支出 0二十一、粮油物资管理事务 0二十二、预备费 0二十三、国债券还本付息支出 0二十四、其他支出 0二十五、转移性支出 0本 年 收 入 合 计 201.6 本 年 支 出 合 计 201.6六、上级补助收入 0 七、附属单位上缴收入 0 八、用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0九、上年结余、结存 0 其中：公共预算结余拨款 0 基金预算结余拨款 0 其他结转 0 收 入 总 计 201.
6、6 支 出 总 计 201.6二、2016 年部门预算基本支出及其他支出预算表单位名称：大埔县委党校 单位：万元预算拨款支出项目类别（资金使用产单位） 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款其他资金* 1 2 3 4 5 6基本支出 71.5 71.5 71.5 0.00 0.00 0.00工资福利支出 71.5 71.5 71.5 0.00 0.00 0.00商品和服务支出 0 0 0 0.00 0.00 0.00对个人和家庭的补助支出 0 0 0 0.00 0.00 0.00三、2016 年部门预算项目支出预算表单位名称：大埔县委党校 单位：万元预算拨款支出项目类别（资金使用
7、产单位） 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款其他资金绩效目标* 1 2 3 4 5 6 7合 计 0 0 0 0 0 0 0四、2016 年部门预算支出明细表（按经济分类）单位名称：大埔县委党校 单位：万元预算拨款经济科目名称 总 计合 计 一般公共预算拨款 基金预算拨款财政专户拨款其他资金合 计 201.6 201.6 201.6 0 0 0工资福利支出 71.5 71.5 71.5 0.00 0.00 0.00基本工资 49.4 49.4 49.4 0.00 0.00 0.00津贴补贴 22.1 22.1 22.1 0.00 0.00 0.00奖金 3.5 3.5 3.5
8、 0.00 0.00 0.00社会保障缴费 8.6 8.6 8.6 0.00 0.00 0.00其他工资福利支出 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00 0.00商品和服务支出 0 0 0 0.00 0.00 0.00办公费 7.7 7.7 7.7 0.00 0.00 0.00印刷费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00手续费 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00水费 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00电费 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00 0.0
9、0邮电费 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00 0.00物业管理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00差旅费 0 0 0.6 0.00 0.00 0.00因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00维修（护）费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00会议费 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00培训费 16.93 16.93 16.93 0.00 0.00 0.00公务接待费 8 8 8 0.00 0.00 0.00专用材料费 0.00
10、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00劳务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00委托业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00工会经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00公务用车运行维护费 3 3 3 0.00 0.00 0.00其他交通费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
11、00对个人和家庭的补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00离休费 7.2 7.2 7.2 0.00 0.00 0.00退休费 70.6 70.6 70.6 0.00 0.00 0.00生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00医疗费 0 0 0 0.00 0.00 0.00助学金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00奖励金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00购房补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他对个人和家庭的补助支
12、出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他对企事业单位的补贴支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00基本建设支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00信息网络购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00信息网络购建 0
13、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00专用设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00信息网络购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00五、2016 年部门预算支出明细表（按功能科
14、目）单位名称：大埔县委党校 单位：万元预算拨款功能科目名称 总 计合 计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款其他资金合 计 201.6 201.6 201.6 0 0 0205一般公共服务支出 121.4 121.4 121.4 0.00 0.00 0.0020508教师进修及干部继续教育 121.4 121.4 121.4 0.00 0.00 0.002050802干部教育 121.4 121.4 121.4 0.00 0.00 0.00208社会保障和就业支出 80.2 80.2 80.2 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 80.2 80.2 80.2 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 80.2 80.2 80.2 0.00 0.00 0.00
