1、1石林彝族自治县建设工程质量监督管理站 2017 年度部门决算第一部分 概况一、 主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要
2、事项及相关口径情况说明2第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职能（一）主要职能石林彝族自治县建设工程质量监督站属于全额拨款事业单位，其职能职责：1.执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；2.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；3.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；4.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；5.对工程竣工验收进行监督；6.组织或者参与工程质量事故的调查处理；7.定期对本地区工程质量状况进行统计分析；8.依法对违法违规行为实施处罚。（二）2017 年度重点工作任务介绍强化质量监督、规范监督管理、建筑节能与绿色建筑实施在建校安工程项目中钢结构工
3、程质量检查、做好建设工程质量投诉处理。3二、部门基本情况（一）部门决算单位构成石林彝族自治县建设工程质量监督管理站纳入 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：全额拨款事业单位 1 个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2017 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人）。事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0 人）。离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。第二部分 2017 年
4、度部门决算表（详见附件）第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017 年度收入合计 1,377,695.83 元。其中：财政拨款收入1,377,695.83 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事 业收入 0 元，占 总收入的 0%；经营 收入 0 元，占总收入的 0 %；附属单 位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 0 元，占总收入的 0 %。与上年 对 比：比上年收入 1,350,520.00 元增加 27,175.83 元，其中：比上年财政拨款收入 1,350,520.00 元增加 4313,675.83 元；比上年上级补助
5、收入增加 0 元；比上年事业收入 0 元增加 元；比上年经营收入增加 0 元；比上年附属单位缴款收入增加0 元。主要原因分析：规范津补贴增资，清缴 2014 年 10 月至 2016年 11 月养老保险费。二、支出决算情况说明2017 年度支出合计 1,435,038.41 元。其中：基本支出1,435,038.41 元，占总支出的 100；项目支出 0 元，占总支出的 ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0。与上年对比：比上年支出 1,319,794.96 元增加 115,243.45元，其中：基本支出比上年 1,319,794.96 元增加 115,243.
6、45 元，项目支出比上年 0 元增加 0 元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加共 0 元。主要原因分析：减少预算外支出。（一）基本支出情况2017 年度用于保障机构正常运转的日常支出 1,435,038.41 元。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,348,359.43 元，占基本支出的 93.96；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 86,678.98 元，占基本支出的 6.04。与上年对比：上年日常支出 1,319,794.96 元。其中：包括基本工资、津 贴补贴等人员经费支出 1,037,140.00 元，占基本支出的78.58；办公费、印刷
7、费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 282,654.96 元，占基本支出的 21.42。2017 年日常支出比上年增5加 115,243.45 元。人员经费比上年增加 311,219.43 元，公用经费比上年减少 195,975.98 元。主要原因分析：人员经费增加原因规范津补贴增资、清缴 2014 年 10 与月至 2016 年 11 月养老保险费，公用经费减少原因控制支出。（二）项目支出情况2017 年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017
8、年度一般公共预算财政拨款支出 1,377,695.83 元， 占本年支出合计的 96 %。 与 上年对比，上年 一般公共预算财政拨款支出1,064,020.00 元， 占上年支出合计的 80.62% ，2017 年比上年支出增加 313,675.83 元。 主要原因分析：规范津补贴增资、清缴 2014 年 10 与月至 2016年 11 月养老保险费。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出 93,012.00 元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.75% ，主要用于住房公积金缴纳支出；62.城乡社区支出 1,284,683.83 元 ，占一般公共预算财政拨款总
9、支出的 93.25%。主要用于机构运行、开展建设工程质量、监督、管理等工作支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93,534.46 元，支出决算为 5,803.91 元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为5,803.91 元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 100%。2017 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数等于预算数。2017 公共预算财政拨款“三公” 经
10、费支出决算数比 2016 年相同。原因为厉行节约，控制支出。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017 公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公 务用车购置及运行维护费支出 5,803.91 元，占 100%；公 务接待费 支出 0 元，占 0%。 具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出 5,803.91 元 。其中：7公务用车购置支出：0 元。公务用车运行维护支出 5,803.91 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要
11、用于建设工程质量、监督、管理等管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。3.公务接待费支出 0 元。其中：国内接待费支出 0 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展建设工程质量、监督、管理等工作 0批次 0 人次发生的接待支出。国（境）外接待费：支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一 )机关运行经费支出情况部门是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。（二）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 3
12、1 日，部门资产总额 1,178,184.84 元，其中，流动资产 398,169.12 元，固定资产 780,015.72 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 66，366.70 元，固定资产增加 0 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 08辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。(三 )政府采购支出情况2017 年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：货
13、物类支出 0 元；工程类支出 0 元；服 务类支出 0 元。按 规模划分，授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。（四）其他重要事项情况说明无。（五）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补国有资产占有使用情况表单位：元固定资产行次 资产总额 流动资产 小计 房屋构筑物 车辆单价200 万以上大型设备其他固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产 其他资产栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 1 1178184.84 398169.12 780015.72 66032.72 57500 0.00 656483 0.000.00
14、0.00 0.00填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价 200 万元以上大型设备其他固定资产 9助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
15、务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部 门（含下属单 位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分 名词解释“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运
16、行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国10（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的总决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
