公司人力成本分析表 项目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 备注 一、在岗人数（期初+期末）/2 1200 1500 2000 3500 4500 5200 二、经济效益指标 1、营业收入（万） 178000 256000 383000 499000 590334 632037 2、增加值（纯收入）：（万） 9200 10000 30000 43071 53301 42132 3、成本/费用总额（万） 162000 243000 352000 439090 526463 587837 三、人力成本总额（万） 22600 20328 23526 36692 46366 51320 1、固定工资总额 年薪制 岗位制 2、变动工资总额 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） 4、社保费用（公司缴纳部分） 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊 等） 7、培训费 8、招聘费 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等） 项目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 备注 四、经济效益指标 1、人力成本效率（营业收入人力成本） 7.88 12.59 16
