1、集贤县广播电视台 2018 年部门预算及“三公”经费情况说明目 录第一部分 单位基本情况一、主要职责二、内设机构3、人员构成情况四、2018 年预算编制范围第二部分 集贤县广播电视台 2018 年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）第三部分 集贤县广播电视台 2018 年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明二、关于部门收入总表的说明三、关于部门支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
2、九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明十、关于 “三公”经费支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、关于政府采购支出情况说明十三、关于国有资产占有使用情况说明十四、关于绩效评价情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位基本情况一、主要职责（一）负责贯彻落实上级广播电视部门部署和安排的各项工作任务。（二）负责规划、设计、管理和发展全县广播电视事业，贯彻执行上级有关广播电视事业方针、政策、法规、条例。（三）负责承办县广播电台、电视台新闻性、教育性、文艺性、服务性的广播电视节目。（四）负责转播好上级台广播电视节目。（五）负责管理维护地面卫星接收站。（六）负责广播电视新闻管理，加强职工业务培
3、训，提高编采人员业务素质，抓好对上报道，做好新闻理论研究探讨工作。（七）负责全县广播电视有关资料的统计上报工作。（八）负责县委、县政府交办的其它工作。二、内设机构办公室、业务股三、人员构成情况集贤县广播电视台在职编制数 60 人，退休人员 48 人，实有在职人员 55 人，其中参照公务员法管理人员 10 人，财政补助人员 28 人，预算外人员 17 人，遗属 1 人。四、2018 年预算编制范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，集贤县广播电视台 2018年部门预算的编制范围为集贤县广播电视台本级预算单位（1 个）的全部收入和支出。第二部分 集贤县广播电视台 2018 年部门预算表及“三公
4、”经费预算表（见附件）第三部分 集贤县广播电视台 2018 年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明按照综合预算的原则，集贤县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。集贤县广播电视台 2018 年收支总预算 516.35 万元，比上年预算数增加 98.37 万元，增加 23.54%，主要原因是：有线电视台划归电视台一部分退休人员及人员工资调资增加。二、关于部门收入总表的说明集贤县广播电视台 2018 年收入预算 516.35 万元，其中：一般公共预算收入 516.35 万元，占
5、总收入的 100%。三、关于部门支出总表的说明集贤县广播电视台 2018 年支出预算 516.35 万元，其中：基本支出 516.35 万元，占总支出的 100%。四、关于财政拨款收支总表的说明集贤县广播电视台 2018 年财政拨款收支总预算 516.35万元。收入包括：一般公共预算 516.35 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 316.61 万元，社会保障和就业支出172.40 万元，住房保障支出 27.34 万元。五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。集贤县广播电视台 2018 年一般公共预算当年拨款 516.35 万元，比上年预算数增加 98
6、.37 万元，主要原因是：有线电视台划归电视台一部分退休人员及人员工资调资增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。文化体育与传媒支出（类）支出 316.61 万元，占总支出的 61.32%；社会保障和就业（类）支出 172.4 万元，占总支出的33.39%；住房保障（类）支出 27.34 万元，占总支出的5.29%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）行政运行（项）2018 年预算数 316.61 万元，比上年预算数增加12.60 万元，增长 4.14%。主要原因是：人员工资调资增加。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行
7、政事业单位离退休（项）预算数为172.40 万元，比上年预算数增加 69.17 万元，增长 67%。主要原因是：有线电视台划归电视台一部分退休人员。3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 27.34 万元，比上年预算数增加 16.60 万元，增长 154.56%。主要原因是：职工住房公积金扣缴比例增大。六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明集贤县广播电视台 2018 年一般公共预算基本支出516.35 万元，其中：工资福利支出 278.55 万元，主要包括：基本工资 146.54 万元、津贴补贴 83.64 万元、一次性奖金18.99 万元、住房公积金 27.3
8、4 万元、其他工资福利支出2.04 万元。按定额管理的商品服务支出 64.71 万元，主要包括：办公费 5.08 万元、印刷费 1.50 万元、电费 4.50 万元、邮电费 1.70 万元、差旅费 5.50 万元、维修(护)费39.43 万元、培训费 3.00 万元、公务用车运行维护费 0.50万元、劳务费 3.50 万元。对个人和家庭补助支出 173.09万元，主要包括：退休费 172.40 万元、生活补助 0.65 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.01万元。七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明集贤县广播电视台 2018 年一般公共预算总支出 516.
9、35万元，其中：对事业单位经常性补助 343.26万元，包括：工资福利支出 278.55万元、商品和服务支出 64.71万元。对个人和家庭的补助 173.09万元，其中社会福利和救助0.68万元、退休费 172.40万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.01万元。8、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。十、关于 “三公”经费支出表的说明集贤县广播电视台 2018 年“三公”经费预算数为 0.50万元，其中：公务用车运行费 0.50 万元。2018 年“三公”经费预算比上年
10、增加 0.50 万元，主要原因是：政府调配一辆工作用车。十一、事业运行经费安排情况说明事业运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单位事业运行经费预算安排 64.71 万元，比 2017年减少 0.18 万元，降低 0.28%。主要原因是：压缩经费支出。十二、关于政府采购支出情况说明1、集贤县广播电视台 2018 年无采购预算。 十三、关于国有资产占有使用情况说明截止 2018 年 1 月 1 日，集贤县广播电视台账面固定资产总值
11、 1598128.00 元，其中，共有车辆 1 台，价值59800.00 元，其他资产 1538328.00 元，无价值 20 万元以上设备。十四、关于绩效评价情况说明集贤县广播电视台 2018 年没有项目实行绩效目标管理。第四部分 名词解释集贤县广播电视台 2018 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务
12、活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。、十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入
13、之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十三、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。十四、一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：
