1、- 1 -鹿 城 区 文 联 2018 年 部 门 预 算 公 开一、鹿城区文联概况（一）主要职能1、对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务，组织团体会员间的交流活动，加强相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的领导管理。沟通区委、区政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，与区政府文化主管机构和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业。3、协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍，促进文艺事业的繁荣。4、协同各团体会员采取多种形式，组织和推动文艺工作者努力学习马列主
2、义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表” 的重要思想，深入生活，积极开展各种创作和理论学术活动，交流经验，不断提高作品的思想和艺术水平，对各种优秀创作、表演、艺术研究、教学和其它成果，给予奖励和表扬。5、拓展相关的文化产业，增强自我发展能力。- 2 -6、开展国际民间文化交流活动，加强与台、港、澳民间文艺团体以及兄弟县、市（区）文艺界的广泛联系，交流经验，取长补短，共同提高。7、维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。8、受上级党委的委托，对文学艺术界组织的社会团体进行资格审查和指导监督。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，区文联部门预算属本级
3、预算二、区文联 2018 年部门预算安排情况说明（一）关于区文联 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，区文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出。区文联 2018 年收支总预算200.69 万元。（二）关于区文联 2018 年收入预算情况说明区文联 2018 年收入预算 200.69 万元，其中：一般公共预算收入 200.69 万元，占 100%。（三）关于区文联 2018 年支出预算情况说明区文联 2018 年支出预算 200.69 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 60.88 万元，文化体育与传媒支出
4、 120.5 万元，社会保障和就业支出10.43 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.43 万元，住房保障支出 5.45 万元。- 3 -2.按支出用途分类，包括人员经费支出 71.23 万元，公用经费支出 5.04 万元，社会保障经费 3.92 万元，项目支出 120.5 万元。（四）关于区文联 2018 年一般公共预算当年预算拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况区文联 2018 年一般公共预算当年预算拨款 200.69 万元，比 2017 年执行数减少 32.1 万元，主要是 2017 年度有37.5 万元项目经费是 2016 年度结余的。2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况
5、（1 ） 2080505 基本支出 7.1 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。（2 ） 2210201 基本支出 5.45 万元，主要用于住房公积金。（3 ） 2012901 基本支出 60.88 万元，主要用于行政运行。 （4） 2080506 基本支出 2.84 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出（5 ） 2080504 基本支出 0.49 万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休。（6 ） 2101101 基本支出 3.43 万元，主要用于行政单位医疗。（7 ） 2070199 项目支出 120.5 万元，主要用于其他文化支出十三个协会补助经费、 墨池期刊、文艺志愿
6、者活动、各类扶持经费、区文联专项经费、文联年鉴编写。- 4 -（五）关于区文联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明区文联 2017 年一般公共预算基本支出 80.19 万元，其中：人员经费 71.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等；公用经费 5.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；社会保障经费 3.92 万元，主要包括：离退休人员相关经费、退职人员经费、精简遗
7、属生活补助、其他对个人和家庭的奖励和补助支出。（六）关于区文联 2018 年政府性基金预算支出情况说明区文联 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）关于区文联 2018 年财政拨款“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统一安排。2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 0.8 万元，比上年执行持平。- 5 -3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中公务用车购置支出 0万元；公务用车运行维护费支出 0 万元。（八）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018 年区文联
8、本级的机关运行经费财政拨款预算 5.04万元。2.政府采购情况2018 年区文联政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、无政府采购工程及政府采购服务预算。3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，区文联没有车辆，也没有价值 200 万元以上大型设备。- 6 -附 件 2：2018 年部门收支预算总表表 01部门名称：鹿城区文联 单位：万元收入 支出项目 年初预算 项目 年初预算一般公共预算收入 200.69 基本支出 200.69 政府性基金收入 人员经费 71.23财政专户核拨的预算外资金 公用经费 5.04其他收入 社会保障经费 3.92项目支
9、出 120.5 收入合计： 200.69 支出合计： 200.69 制表人：叶二菊 联系电话：88030662- 7 -2018 年部门财政拨款收支预算总表表 02部门名称：鹿城区文联 单位：万元收入 支出项目年初预算项目（功能科目） 年初预算一般公共预算收入 200.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.1政府性基金收入 2210201 住房公积金 5.45 财政专户核拨的预算外资金 2012901 行政运行 60.88 其他收入 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.84 2080504 未归口管理的行政单位离退休0.49 2101101 行政单位医疗 3.4
10、3 2070199 其他文化支出 120.5 - 8 -收入合计： 200.69 支出合计： 200.69 制表人：叶二菊 联系电话：88030662- 9 -2018 年部门一般公共预算支出表表 03部门名称： 鹿城区文联 单位：万元功能分类代码功能分类名称 合计 基本支出 项目支出 备注总计 200.69 80.19 120.52080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.1 7.1 2210201 住房公积金 5.45 5.45 2012901 行政运行 60.88 60.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.84 2.84 2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.49 0.49 2101101 行政单位医疗 3.43 3.43 - 10 -2070199 其他文化支出 120.5 120.5 制表人： 叶二菊 联系电话：880306622018 年部门政府性基金支出预算表表 04部门名称：鹿城区文联 单位：万元功能分类代码项目名称(功能科目) 合 计 基本支出 项目支出 备 注总计
