1、2018 年海南省纪律检查委员会部门预算目录第一部分 省纪委部门概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 省纪委部门 2018 年部门预算表、 财政拨款收支总表、 一般公共预算支出表、 一般公共预算基本支出表、 一般公共预算“ 三公”经费支出表、 政府性基金预算支出表。、 部门收支总表、 部门收入总表、 部门支出总表、 项目支出绩效信息表第三部分 省纪委部门 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 省纪委部门概况一、 主要职能（1）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；（二
2、）经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；（三）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；（四）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；（五）进行问责或提出责任追究的建议；（六）受理党员的控告和申诉；（七）保障党员的权利。二、 部门预算单位构成省纪委共设 22 个内设机构、27 个派驻纪检监察组。纳入省纪委 2018 年部门预算编制范围的预算单位还包括：1.省委巡视办2.省纪委福坡教育管理中心3.省纪委机关信息中心第二部分 省纪委部门 2018 年部门
3、预算表（见附表）第三部分 省纪委部门 2018 年部门预算情况说明一、关于省纪委部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明（见表 1）省纪委部门 2018 年财政拨款收支总预算 12,094.48 万元。其中，收入总计 12,094.48 万元，全部为一般公共预算；支出总计 12,094.48 万元，包括一般公共服务支出 10,150.92万元、社会保障和就业支出 1,157.22 万元、医疗卫生与计划生育支出 172.62 万元、住房保障支出 613.72 万元。二、关于省纪委部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（见表 2）（一）一般公共预算当年规模变化情况省纪委部门 201
4、8 年一般公共预算当年拨款 12,094.48万元，比上年预算数减少 1,897.21 万元，主要是派驻纪检组改革工作完成。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 10,150.92 万元，占 83.93%；社会保障和就业支出 1,157.22 万元，占 9.57%；医疗卫生与计划生育支出 172.62 万元，占 1.43%；住房保障支出 613.72 万元，占 5.07%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务纪检监察事务行政运行（纪检监察）2018 年预算数为 6,324.02 万元，比上年预算数增加 197.75万元，主要是人员工资增加。2.一般公共服务纪检监
5、察事务一般行政管理事务（纪检监察）2018 年预算数为 1,301.84 万元，比上年预算数增加553.84 万元，主要是巡视工作经费增加。3.一般公共服务纪检监察事务大案要案查处 2018 年预算数为 819.50 万元，比上年预算数减少 230.50 万元，主要是办案经费。4.一般公共服务纪检监察事务事业运行（纪检监察）2018 年预算数为 642.33 万元，比上年预算数增加 429.40 万元，主要是省纪委福坡教育管理中心工作量增加。5.一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出2018 年预算数为 1,063.23 万元，比上年预算数减少 3,477.87万元，主要是派驻纪检组改革
6、工作完成。6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出 2018 年预算数为 28.98 万元，比上年预算数增加 9.86 万元。7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 1,125.50 万元，比上年预算数增加 530.14 万元。8.社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出 2018 年预算数为 2.74 万元，与上年预算数持平。9.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出 2018 年预算数为 167.39 万元，比上年预算数增加30.86 万元。10.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗
7、支出 2018 年预算数为 5.23 万元，比上年预算数增加0.56 万元。11.住房保障支出住房改革支出住房公积金支出 2018 年预算数为 599.26 万元，比上年预算数增加 58.90 万元。12.住房保障支出住房改革支出购房补贴支出 2018 年预算数为 14.46 万元，比上年预算数减少 0.15 万元。三、关于省纪委部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明（见表 3）省纪委部门 2018 年一般公共预算基本支出为 8,490.91万元，其中：人员经费 6,924.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工
8、资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费 1,566.00 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。四、省纪委部门 2018 年“三公”经费预算情况说明（见表 4）省纪委部门 2018 年“三公” 经费预算数 为 353.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算下降 100%。下降的主要原因 2018 年度没有出国公务安排。公务用车购置及运行费 313.00 万元（其中，公务用车购置
9、费 0 万元，公务用车运行费 313 万元），与上年预算持平。公务接待费 40.00 万元，较上年预算下降 20%。下降的主要原因按照厉行节约的要求，降低接待费用。五、省纪委 2018 年政府性基金预算当年拨款情况说明（见表 5）本部门 2018 年度无政府性基金预算。六、关于省纪委 2018 年收支预算情况的总体说明（见表 6）按照综合预算原则，省纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省纪委 2018 年收支总预算 12,094.48 万元。七、关于省纪委部门 2018 年收入预算情况说
10、明（见表7）省纪委部门 2018 年收入预算 12,094.48 万元，全部为经费拨款收入，占 100%。八、关于省纪委部门 2018 年支出预算情况说明（见表8）省纪委部门 2018 年支出预算 12,094.48 万元，其中：基本支出 8,490.91 万元，占 70.20%；项目支出 3,603.57 万元，占 29.80%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年省纪委本级、省委巡视办、省纪委福坡教育管理中心、省纪委机关信息中心的机关运行经费预算 5,073.45 万元（二）政府采购情况2018 年省纪委部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额 760.34 万元，其中
11、：政府采购货物预算 633.10 万元，政府采购工程预算 17.24 万元，政府采购服务预算 110.00 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，省纪委部门本级及下属各预算单位共有车辆 57 辆，其中，领导干部用车 2 辆，机要通信应急用车 1 辆、一般执法执勤用车 52 辆、其他用车 2 辆。（四）绩效目标设置情况2018 年省纪委部门 7 个项目实行绩效目标管理，共计3,467.27 万元，全部为一般公共预算。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、
12、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反
13、映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“ 一般公共 预算收入” 、“政府性基金”、“ 教育收费收入” 、“其他 财政性资 金收入”、“收回存量 资金收入” 、“单位自有资金收入” 收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务纪检监察事务行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务纪检监察事务一般行政管理事务：
