1、石家庄市桥西区中山街道办事处 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调办事处与辖区单位的工作关系，组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。、讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务，精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题，为经济发展搞好服务、创造良好环境，对区域性、公益性、社会性、群众性工作负全面责任。、领导街道办事处、人大工作室和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保
2、证行政组织、经济组织和群众自治组织，依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。、加强党组织的自身建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对辖区内“两新”组织党组织的建设和领导，做好发展党员工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市桥西区中山街道办事处 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区中山街道办事处 2018 年我部门预算收入安排 762.48万元。按照收
3、入来源划分：一般公共预算收入 762.48 万元，财政专户核拨资金 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。按照功能科目划分：一般公共服务支出 726.28 万元，占 95.25%；医疗卫生与计划生育支出 36.2 万元，占4.75%。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区中山街道办事处 2018 年支出预算 762.48 万元。其中：基本支出 762.48 万元，占 100%，其中，人员经费 666.5 万元，主要包括：基本工资、
4、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 95.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 0 万元，占 0%。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 762.48 万元，较 2017 年预算增加 205.57 万元，其中：基本支出增加205.57 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出持平为 0 万元。三、机关运行经费安排情况 桥西区中山街道办事处 2018 年机关运行经费财政拨款预算 95.
5、98 万元，较 2017 年预算增加6.48 万元。主要原因是 2018 年预算中增加了离退休干部经费等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区中山街道办事处 2018 年“三公”经费财政拨款预算 5.04 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6 万元（全部为公务用车运行费） ，与上年持平，主要原因为车辆总数无变化；公务接待费 1.44万元与上年相比持平，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。五、绩效预算信息总体绩效目标：1.关注民生，推动社会事业深入发展一是注重民生民计，
6、深入推进惠民工作。积极开展以送知识、送药具、送健康为内容的便民活动，优化计生服务；扩大养老、医疗保险覆盖面，创新就业帮扶工作，将各项民生工作推向深入。二是结合辖区实际，打造为老服务特色品牌。我办地处老城区，人口密度大、老龄化趋势日趋严峻。为破解辖区养老难题，我办将在居家养老服务中心的基础上不断完善养老服务体系，坚持政府购买服务与市场运作相结合，不断推陈出新、拓展服务项目和内容，逐步建立起集日托、全托、活动、康复为一体的养老服务中心。三是兜住民生底线，开展扶贫救困工程。大力开展对困难群众的生产生活救助工作，加强低保工作规范化管理和信息化建设，做好特困户临时救济和经常性社会捐赠工作；结合辖区老旧辖
7、区多的实际，开展老旧小区环境综合整治，改造二次管网、自来水管道等老化设施，为居民提供宜居、舒适的生活环境。2.开拓思路，构建经济发展新格局。主动适应当前经济发展新常态，紧抓京津冀协同发展这一重大机遇，增强投资环境吸引力和竞争力。将招商引资摆在经济工作的重点抓紧抓好，拓宽招商领域，提高引资质量；开展入企帮扶工作，支持小微企业发展，并着力引进带动性强的现代服务业和高新技术产业的大项目、好项目，努力实现经济发展新突破。3.精细管理，城市面貌进一步提升转变城市管理思路，打造一支专业化、高素质城管队伍，积极探索城市精细化管理新模式，创新管理流程，实现高效能管理；加强宣传，充分发挥舆论导向和监督作用，引导
8、广大居民增强文明意识、管理意识，主动参与城市化建设，形成合力，共同创造宜居、幸福城市。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标525 石家庄市桥西区中山街道办事处 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、区域社会管理与服务负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风；按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产监督、管理、服务工作；负责辖区内的稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负
9、责社区建设和管理，开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动负责拥军优属、优抚安置 、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理，初级卫生保健、民兵、兵役等工作；指导和帮助社区居推进区域经济社会全面发展，更好地为居民群众服务。525 石家庄市桥西区中山街道办事处 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差委会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作；向区政府反映居民群众的单位和要求办事
10、处人民群众来信来访事项.不稳定事件下降率80%75%70%70%信访事件下降率80%75%70%70%人民调解群众满意度非常满意 满意基本满意不满意安置帮教次数 10 8 7 7信访人员接待率80%75%70%70%1、社会治安和稳定综合治理掌握分析本辖区的治安动态，组织开展社会治安综合治理创建达标活动，掌握重点信访事件及人员动态，指导管理人民调解工作，承担社区矫正工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。协调上级有关部门，化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低信访事件和不稳定因素发生率。重点信访事件及人员动态管理80%
11、75%70%70%计划生育家庭特别扶助政策落实率100%95%90%90%农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率100%95%90%90%2、医疗卫生和计划生育管理落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提 流动人口计 95
12、 90 85 85525 石家庄市桥西区中山街道办事处 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差划生育服务满意率% % % %产前筛查率 50% 45% 40% 40%住院分娩率 98% 96% 94% 94%5 岁婴儿死亡率（） 7 8 9 9计划生育家庭的发展能力。做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平。协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计
13、划生育的积极性。新生儿疾病筛查率90%85%80%80%群众满意度 非常满意 满意 基本满意 不满 意改善民生居住环境100%95%90%90%制止环境污染情况和损害市容市貌100%95%90%90%3、城市管理工作负责辖区市容环境卫生管理、大气污染防治、爱国卫生、园林绿化和房地产市场整治工作,加强基础设施建设。保障辖区内市容、市貌整洁有序；杜绝扬尘、有害气体排放污染环境；市场按规范经营无外溢现象。市场规范经营率100%95%90%90%征兵率 100% 95% 90% 90%公共文化场所免费开放率100%95%90%90%社区居民满意度非常满意 满意基本满意不满意4、民生服务及保障工作办事处
14、硬、软件建设；社区居委会办公用房、公益用房达标建设；各社区基础设施建设。建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。规划部署街道办事处精神文明创建工作，组织指导社区群众性精神文明创建活动。动员辖区适龄青年依法进行兵役登记和服加强社区自治组织建设，拓展社区服务领域，为社区居民群众提供更加方便、快捷、优质的服务。公共文化设施达标，实现公共文化资源共享,基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。街道设区文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。征用合格兵组织开展精神文明创建 12 10 8 8525 石家庄市桥西区中山街道办事处 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标
15、 评价标准优 良 中 差活动次数社区创建达标率100%95%90%90%居民低保保障率100%95%90%90%兵役。做好优扶救济、拥军优属工作。员，救助困难群众,按政策要求按时、足额发放民生补贴。生活救助到位率100%95%90%90%二、政务与应急综合管理负责办事处日常管理及应急等综合事物管理工作。依法依规履行区党委日常管理职责，确保区党委工作正常运行。有效保证政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；完善应急预案体系建设，确保遇突发事件能够有效应对。突发事件处理满意度非常满意 满意基本满意不满意突发事件处理是否及时发现及时 不及 时综合业务保障率98%以上95%及以上90%及以上90%以下
16、1、综合业务管理 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 做好各类突发事件得到及时妥善处置突发事件是否及时解决 及时不及时2、综合事务管理 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 保障机关正常工作高效运转 综合事务保障率 98%以上95%及以上90%及以上90%以下六、政府采购预算情况2018 年，我部门本年度无政府采购预算计划，安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算525 石家庄市桥西区中山街道办事处 （此表为空） 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 小计
