1、石家庄市长安区跃进街道办事处 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一） 完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步强化，公共服务进一步提升，社会稳定度提高，减少矛盾纠纷，维护社会稳定；（二） 开展社区（村）党建和社区（村）建设，提高社区服务管理水平；（三） 加强区容区貌建设和环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，改善人居环境，大气污染治理；（四） 组织开展其他街道办事处管理事务，积极落实各级政府下达的各项工作。机构设置
2、：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式长安区人民政府跃进街道办事处（机关） 行政 正科 财政拨款长安区人民政府跃进街道办事处（居委会） 行政 正科 财政拨款长安区人民政府跃进街道办事处（计生） 行政 正科 财政拨款长安区人民政府跃进街道办事处（司法） 行政 正科 财政拨款长安区人民政府跃进街道办事处（劳动保障） 行政 正科 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 跃进街道办事处 2018 年预算收入总计 1035.95 万元。其中，一般公共预算收入 1035.95万元、政府性
3、基金收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入0 元。（2）支出说明2018 年预算支出 1035.95 万元。其中，人员经费支出 873.15 万元，正常公用经费支出 75.16万元，项目支出 87.64 万元（其中本级项目支出：87.64 万元）（三）比上年增减情况2018 年预算收支安排为 1035.95 万元，较 2017 年预算减少 1.86 万元，其中：基本支出减少2.46 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 0.6 万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 484.23 万元，主要用于办公用房的日常维修、水、电、暖等日常运
4、行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年“三公”预算安排2.67万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费：2.5万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费2.5万元） ；公务接待费0.17万元。与2017年相比公务用车运行费持平，主要原因为减少日常的用车次数尽量绿色出行，做好车辆的日常保养； 公务接待费减少0.64万元，主要原因为减少日常的公务接待。 五、绩效预算信息总体绩效目标：贯彻执行党和国家的财政方针、政策。遵守国家的各项法规和各项财经制度，维护财经纪律。在街道办事处领导下，负责国家预算内收入和支出的组织管理，并负责街道办事处各项预算、资金和国家规
5、定的自筹资金，筹集分配组织管理工作。解决好低保户和下岗人员的再就业问题，搞好社会稳定工作。部门职责及工作活动绩效目标指标：预算执行阶段的主要任务是组织执行经法律程序批准的预算，分析预算执行情况，办理预算调整变更手续，监督财政资金使用效益，包括收入征缴、指标审核、资金拨付、预算调整及执行监督等。搞好社区建设、社会稳定，解决好低保户和下岗再就业问题。部门职责-工作活动绩效目标576 长安区人民政府跃进街道办事处 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差街道办事处各项职能 87.64行使各项行政管理职能，促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护社会稳定
6、。完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步强化，公共服务进一步提升，社会稳定度提高。信访维稳 8积极做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定减少矛盾纠纷，维护社会稳定。 纠纷排查满意率95%及以上85%-95%75%-85%75%以下社区（村）党建和社区（村）服务 54.64积极做好社区（村）党建，为社区（村）提供优质服务。开展社区（村）党建和社区（村）建设，提高社区服务管理水平服务满意度95%及以上85%-95%75%-85%75%以下城管事务 加强区容区貌管理，改善人居环境。加强区容区貌建设和环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设
7、及运行等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。区容区貌整治率100% 90% 80% 70%其他街道办事处管理事务和工作内容 25其他街道办事处管理事务和工作内容组织开展其他街道办事处管理事务，积极落实各级政府下达的各项工作。工作落实程度100% 90% 80% 70%六、 政府采购预算情况2018年，安排政府采购预算37.3万元。具体内容见下表。部门政府采购预算576 长安区人民政府跃进街道办事处 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其
8、他渠道资金合 计 37.30 37.30 37.30长安区人民政府跃进街道办事处（居委会)小计 16.30 16.30 16.30制冷空调设备 A020523 台25.00 0.23 5.75 5.75 5.75制冷空调设备 A020523 台 1.00 0.55 0.55 0.55 0.55装修设计服务 C1004 个 2.00 5.00 10.00 10.00 10.00长安区人民政府跃进街 21.00 21.00 21.00七、国有资产信息简要说明固定资产情况部门固定资产占用情况表编制部门：576 长安区人民政府跃进街道办事处 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价
9、值（金额单位：万元）道办事处（机关）小计专项工作经费 25.00计算机设备及软件A0201 台 20.00 0.36 7.20 7.20 7.20专项工作经费 25.00 打印设备 A02010601 台 20.00 0.08 1.60 1.60 1.60专项工作经费 25.00 空调机 A0206180203 台 4.00 0.55 2.20 2.20 2.20专项工作经费 25.00 工程 B 个 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00专项工作经费 25.00 家具用具 A06 批 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00资产总额 915.98（一）房屋（平方米） 403
10、6 58.571、办公用房 4036 58.572、业务用房（二）汽车（台、辆） 1 14.281、轿车 1 14.282、小型载客汽车3、其他车型（三）单价在 20 万元以上的设备（台、涛）单价在 20 万元（含）-200 万元（四）其他固定资产 101.74八、名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。其他收入：是指除上述“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出
11、。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。机关（事业）运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他需要说明的事项无其他需要说明的事项。
