QSB审核表 需要的证据 寻找 备注 得分 分级 快速反应：问题解决，沟通协调，经验总结 是否有针对根本问题的确认和解决的程序？ 文件流程的程序及格式 参考客户要求（GP-5） 1）完成针对内部、客户、供应商问题的问 题解决表格。 2 ）按照问题步骤（问题的确认/选择，遏制 ，纠正，预防）格式制作的标准表格（ PPSP或类似文件） 3）确认根本问题的表格（Drill Deep，5- Why，鱼骨图，原因和影响等） 4）以消除根本问题为目的的PFMEA更改和 控制计划 5）多功能小组通过的证据 基于现场的提问： 6）主管/小组成员的组长和操作者明确在 问题解决过程中的角色 最 有效的训练： -由主管、小组或组长（非工艺人员）通过 小组输入完成现场表格 -针对 全体小组成员及组长的标准化培训方法 NR 是否有针对重大内部、外部质量失效问题的快速反应系统？ 日常管理例会。 确认重大质量隐患 指定责任人 指定报告时间 交叉功能的多功能小组参与人 1）日会议出席人的签到 2）解决重大质量问题的会议日程 3）责任人将新质量问题在会议之前加入到 看板中 4）现场的快速反应跟踪表 5）快速反应跟踪表包
