1、1梅里斯达斡尔族区河道管理站2016 年部门决算及有关情况说明一、基本情况经区机构编制委员会 2008 年第一次全体会议研究决定（齐梅编发20086 号） ，组建区河道管理站，为隶属区水务局的事业单位，人民政府机构。二、部门职能（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关河道管理的法规。（二）负责河道和堤防的整治、维修、养护与管理。（三）组织和参加防汛抗洪工作，对防洪工程设施进行巡查，发现险情及时采取抢护措施，并及时上报。（四）负责组织合理开发河道上的水、土、砂、石等资源，并对在河道管理范围内采砂，取土，营造等进行审批，依法收缴河道行政事业性收费。（五）对河道管理范围内占河、占滩、修建设施审批。（六
2、）对河道管理范围内建设跨河桥梁、穿堤建筑物等各类工程设施审批。（七）对河道管理范围内新开河道、挖筑鱼池、存放物资等活动审批。2三、单位构成情况（一）机构情况：本部门独立编制机构 1 个，全额拨款行政（事业）单位。（二）人员情况：本单位总编制人数 6 人，实有人数 6人，退休人员 3 人。四、部门决算公开表（1-12）河 道 管 理 站 2016年 决 算 公 开 报 表 .xls五、预算执行情况（一）决算收支增减变化情况2016 年度本年收入合计 58.95 万元，其中财政拨款收入 58.95 万元，比 2015 年财政拨款收入增加 13.53 万元；2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5
3、8.95 万元，其中：基本支出 53.95 万元；项目支出 5 万元；年末结余结转 0万元。2016 年度一般公共预算财政拨款支出比 2015 年增加12.78 万元。原因：2016 年增加了河道 巡堤巡视和清障，因此本年财政支出增加。（二）机关运行经费执行情况2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元， （与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） ，比 2015 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：河道管理站隶属于水务3局，没有机关运行经费。（三）一般公共预算“三公经费”支出情况2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支
4、出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）0 万元，团组数为 0 及人数 0 人；公务接待费支出 万元（国内公务接待 0 批，共计 0 人） ；公务用车购置费 0 万元（公务用车购置数 0 辆及保有量为 1 辆） ，公务用车运行维护费 0 万元。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.75 万元，主要原因是：积极响应国家有关厉行节约的规定，减少三公经费开支 。（四）政府采购执行情况2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小
5、企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（五）国有资产占有使用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。（6）预算绩效管理工作开展情况说明4通过河道巡堤巡视和清障，有效的提高了我区抗洪能力,推进了堤防防洪标准的提高，维护了河道安全。六、专业名词解释一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安
6、全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。年初结转和结余：行政单位上年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，或目标已完成，剩余的滚存资金。年末结转和结余结转：行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，或目标已完成，剩余的滚存资金。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。5“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费，车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。机关运行经费：指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。政府采购金额的计算口径：2016 年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2016 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。
