1、1泸州市地质环境监测站2018 年部门预算编制说明第一部分 泸州市地质环境监测站单位概况一、单位基本情况（一）主要职责一、基本职能及主要工作泸州市地质环境监测站基本职能：地质灾害监测预警、预报、预防、治理；矿山生态环境恢复治理；组织地质灾害易发区群众避险搬迁；开展地震灾害防震减灾；负责国土资源局安委会办公室具体工作；国土部门生态文明建设和环境保护；履行国土资源部门河长制职责。（二）机构设置泸州市地质环境监测站是科级事业单位，站内设办公室（含财务室） 、监测预警室、项目室（地环科合署） 、应急室。（三）2018 年重点工作1、狠抓地质灾害防治。2、地质灾害隐患点群众避险搬迁。3、落实各项防震减灾
2、工作。4、牵头完成市局安全生产、环境保护、河长制等工作2二、部门预算单位构成泸州市地质环境监测站为财政一级预算单位，未设二级预算单位。第二部分 2018 年部门预算情况说明一、收支预算总体情况泸州市地质环境监测站 2018 年收入预算总额为 740.31万元，较上年预算 667.96 万元增加 72.35 万元，增长10.83%，增长的主要原因是：1、人员增加，增加相应的基本支出；2、新增地震灾害防震减灾经费。泸州市地质环境监测站 2018 年支出预算 740.31 万元，较上年预算增加 72.35 万元、增长 10.83%，增长的主要原因是：1、人员增加，增加相应的基本支出；2、新增地震灾害
3、防震减灾经费。其中：人员支出 97.08 万元、占 13.11%，日常公用支出 11.19 万元、占 1.51%，对个人和家庭的补助支出 0.66万元，占 0.9%，项目支出 631.38 万元、占 85.29%。二、财政拨款收支情况泸州市地质环境监测站 2018 年财政拨款收支总预算740.31 万元（其中一般公共预算拨款 740.31 万元、政府性基金预算拨款 0 万元）,比 2017 年财政拨款收支总预算增加 72.35 万元、增长 10.83%，增长的主要原因是：1、人员增加，增加相应的基本支出；2、新增地震灾害防震减灾经费。3收入包括：当年一般公共预算拨款收入 740.31 万元、上
4、年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.83 万元、医疗卫生与计划生育支出 5万元、住房保障支出 8.07 万元、国土资源事务 690.41 万元、地震事务 20 万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况泸州市地质环境监测站 2018 年一般公共预算当年拨款740.31 万元，比上年预算数增加 72.35 万元，变动的主要原因是 1、人员增加，增加相应的基本支出；2、新增地震灾害防震减灾经费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出 16.83 万元，占预算总额的2.27%；医疗卫生与计划生育支出 5 万元，占预
5、算总额的0.68%；住房保障支出 8.07 万元，占预算总额的 1.09%；国土资源事务 690.41 万元，占预算总额的 93.26%；地震事务20 万元，占预算总额的 2.7%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、国土资源事务 690.41 万元。主要用于泸州市地质灾害监测防治及隐患点避险搬迁工作。2、社会保障和就业支出 16.83 万元。主要用于职工全年各项基本社保。3、医疗卫生与计划生育支出 5 万元用于职工全年基本4医疗保险。4、住房保障支出 8.07 万元用于职工住房公积金缴纳。5、地震事务 20 万元用于泸州市地震灾害防震减灾工作。四、一般公共预算基本支出情况说明泸州市地质
6、环境监测站 2018 年一般公共预算基本支出108.93 万元，其中：人员经费 97.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 11.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况2018 年“三公”经费财政拨款预算数 33 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维
7、护费 25 万元，其中公务用车运行维护费 25 万元、公务用车购置费 0 万元。（一）因公出国（境）经费较上年相同为零。（二）公务接待费预算较上年减少 25%。5（三）公务用车运行维护费预算较上年相同。（四）公务用车购置费预算较上年预算相同为零。单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2辆。本年度安排公务用车运行维护费 25 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障地质灾害监测、巡排查、预警预报、地灾治理，突发性地灾处置、救援、地灾易发区群众避险搬迁、地震灾害防震减灾各项工作。六、政府性基金预算支出情况说明2018 年无政府性基金预算拨款安排支出。七、国有资本经
8、营预算支出情况说明2018 年无国有资本经营预算拨款安排支出。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2018 年无政府性基金预算。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2018 年泸州市地质环境监测站未安排政府采购预算， 。（二）国有资产占有使用情况2018 年市地环站共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2018 年 100 万元以上项目按要求编制了绩效目标:61、地质灾害应急大队年度工作经费 100 万元，按照服务协议开展巡查排查、应急调查、参与应急会商、应急救援、排危除险等工作为全市地质灾害防治提供有力的技术支持。2、
9、政府购买地灾隐患点专业监测服务 278.38 万元。对泸州市古蔺县、泸县、合江县、叙永县、纳溪区、江阳区和龙马潭区的共计 31 个地质灾害点的变形情况进行专业监测，获取并提供监测对象的变形数据。获取地质灾害点在监测期间的变形规律及发展趋势，预测预报其稳定状况，减小地质灾害点变形可能造成的生命和财产损失。3、地质灾害监测防治经费 205 万元，开展地质灾害监测、巡排查、预警预报、地灾治理，突发性地灾处置、救援、地灾易发区群众避险搬迁，最大限度避免和减少地质灾害造成的生命、财产损失。第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本
10、年仍按原规定用途继续使用的资金。（三）其他收入：指银行存款基本户活期利息。（四）社会保障和就业：指事业单位基本保险缴费支出。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件：表 1.部门收支总表表 1-1.部门收入总表表 1-2.部门支出总表表 2.财政拨款收支预算总表表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表 3.一般公共预算支出预算表表 3-1.一般公共预算基本支出预算表表 3-2.一般公共预算项目支出预算表表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表 4.政府性基金支出预算表表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表 5.国有资本经营预算支出预算表8表 6.部门预算项目绩效目标
