1、1林芝市妇幼保健院 2018 年度部门预算2018 年 3 月 13 日2目 录第一部分 林芝市妇幼保健概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分 2018 年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2018 年度部门预算数据分析第四部分 名词解释3第一部分林芝市妇幼保健概况林芝市妇幼保健院挂牌成立于 1990 年 1 月，正科级建制，隶属于林芝市卫计委，是一所集医疗、保健一体的二级乙等医院，为全额预算拨款事业单位。下设有
2、儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科（检验科、超声科）、药剂科。一、林芝市妇幼保健院预算单位构成林芝市妇幼保健院是全额事业单位，执行事业单位会计制度，单位按照预算按理级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算二、主要职能1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层的重点保健与临床相结合的业务，肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。2.提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，解决本市妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，
3、承担所辖县的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生行政部门制定4妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。4.在当地卫生行政部门的领导下，与市综合医院妇产科、小儿科、计划生育科及市疾控中心建立密切联系，承担本市妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审。定期向卫生行政部门和省妇幼保健院报告。5.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状，协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。6.负责本地区妇幼卫生、计划生育、优
4、生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作。第二部分林芝市妇幼保健院 2018 年度预算明细表（表格详见附件）5第三部分林芝市妇幼保健院 2018 年度部门预算数据分析一、2018 年度财政拨款收支预算情况总体说明。1、预算总收入 788.12 万元，比 2017 年预算收入 620.14万元增加了 167.98 万元，增长幅度为 27%，主要是 2018 年我单位新增 5 人导致人员经费增长。2、预算总支出 788.12 万元,其中:基本支出预算 614.04万元，项目支出预算 6.9 万元。二、2018 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。（一）一般公共预算当年财政拨款规
5、模变化情况预算总收入 788.12 万元，比 2017 年预算收入 620.14 万元增加了 167.98 万元，增长幅度为 27%。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况2018 年预算收入 788.12 万元，其中基本支出收入781.22 万元占预算收入的 99%；项目支出收入 6.9 万元占预算收入的 1%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。社会保障就业支出 108.27 万元；医疗卫生与计划生育支出（妇幼保健机构）679.85 万元。三、2018 年度一般公共预算基本支出情况说明。2018 年一般公共预算基本支出 781.22 万元。其中：工资6福利支出 701.88 万元。
6、主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出；商品和服务支出 56.19 万元。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助 23.15 万元，包括退休干部护理津贴及含休假探亲路费等。四、2018 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。林芝市妇幼保健院 2018 年“三公” 经费预 算数为 16.89万元，其中：因公出国（境）费为 0，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 4.89 万元。较 2017 年度 25.05 万元减少 8.16 万元，降幅为
7、 33%。2018 年公务用车保有量 3 辆，与上一年度一致。2018 年我单位无因公出国（境）预算。五、2018 年度政府性基金预算支出情况说明。我单位 2018 年度没有使用政府性基金安排的支出。六、2018 年度收支预算情况总体说明。2018 年度部门预算收入 788.12 万元。2018 年度部门预算支出 788.12 万元。七、关于部门收入总表的说明。2018 年度部门预算收入 788.12 万元。八、关于部门支出总表的说明。7一般公共预算基本支出为 781.22 万元、项目支出为 6.9万元。九、其他重要事项的情况说明。（一）机关运行经费安排使用情况说明。2018 年林芝市妇幼保健
8、院机关运行经费安排为 56.19万元，较 2017 年预算安排的 63.28 万元减少了 7.09 万元，降幅为 11%（二）政府采购情况说明。2018 年未安排政府采购预算安排。（三）国有资产占有使用情况说明。截止 2017 年 12 月 31 日，林芝市妇幼保健院固定资产总额为 819.38 万元，其中房屋价值为 437.77 万元；实有车辆3 台，价值 88.17 万元。（四）预算绩效情况说明。2018 年我单位预算专项经费 6.9 万元：其中职工医疗信息系统维护费 3 万元；党建经费 3.9 万元。第四部分名词解释1 医疗卫生与计划生育支出（妇幼保健机构）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保及机构的支出。2 社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。8
